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扶绥县司法局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2017-02-23来源: 作者: 阅读:415
 

 

   

第一部分:扶绥县司法局概况

一、扶绥县司法局基本情况

二、扶绥县司法局编制现状、人员构成情况

三、扶绥县司法局年度主要工作任务

第二部分:扶绥县司法局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费预算表

表五:政府性基金支出预算总表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

表九:政府购买服务预算表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第一部分:部门概况

一、扶绥县司法局基本情况

(一)基本职能

本部门的单位性质为行政单位。

主要职责:

(1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规、制订全县司法行政工作的中、长期发展规划和年度计划并监督实施。 

(2)制订全县法制宣传、普及法律常识规划并组织实施。 

(3)监督、指导全县的律师工作和行政机关。企业单位法律顾问,法律援助工作;综合管理社会法律服务机构。 

(4)监督、指导全县公证业务活动。

(5)指导全县人民调解、基层司法机构及基层法律服务、刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。

 (6)参与社会治安综合治理。 

(7)指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

8)指导全县法律服务机构开展法律援助工作。

9)承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

目前内设5个科室,分别为办公室、法制宣传股、基层工作股(刑释解教安置帮教办公室、法律援助中心)、社区矫正股、公证处;设有的11个派出机构分别为:新宁司法所、中东司法所、渠黎司法所、渠旧司法所、岜盆司法所、龙头司法所、昌平司法所、东门司法所、山圩司法所、东罗司法所和柳桥司法所。

二、扶绥县司法局编制现状、人员构成情况

本部门行政编制42人,工勤编制2人,实有41人。退休人员20人。

三、扶绥县司法局年度主要工作任务

(一)强化“普法”意识,创新普法形式,拓展普法思路,推进全民普法进程。

(二)继续完善社区矫正工作管理体系。

(三)立足基层,化解矛盾、切实维护社会和谐稳定。

(四)树立服务理念,积极拓展公证业务领域。

(五)强化法律援助工作。

第二部分:扶绥县司法局2017年部门预算报表

2017年部门预算公开报表包括:财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、“三公”经费预算表、政府性基金支出预算总表、部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、政府购买服务预算表等报表(详见附件)。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算525.34万元,同比增加8.76万元,同比增长1.7%

一般公共预算拨款520.29万元,同比增加3.84万元,同比增长0.74%。其中:经费拨款520.29万元,同比增加3.84万元,同比增长0.74%;没有纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金,没有政府性基金拨款,没有纳入财政专户管理的收入安排的资金,没有未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

上年结余收入5.05万元,同比增加4.92万元,其中:一般公共预算拨款结转5.05万元,同比增加4.92万元。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算525.34万元,基本支出502.29万元,占支出总预算的95.61 %,同比增加5.71万元,同比增长1.15%;项目支出23.05万元,占支出总预算的4.39%,同比增加3.05万元,同比增长15.25%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

公共安全类科目374.37万元,占支出总预算71.26%,同比减少7.79万元,下降2.04%;社会保障和就业支出85.46万元,占支出总预算16.27%,同比增加9.55万元,增长12.58%;医疗卫生支出36.16万元,占支出总预算6.88%,同比增加4.39万元,增长13.82%,住房保障支出29.36万元,占支出总预算5.59%,同比增加2.62万元,增长9.80%,其他支出0万,占支出总预算0%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算502.29万元,占支出总预算95.61%,同比增加5.71万元,增长1.15%。

工资福利支出预算274.3万元,占基本支出预算54.61%,同比减少13.89万元,下降4.82%。

商品和服务支出预算92.4万元,占基本支出预算18.4%,同比增加4.4万元,增长5%。

对个人和家庭的补助支出预算135.59万元,占基本支出预算26.99%,同比增加15.19万元,增长12.62%。

2)项目支出预算

项目支出预算23.05万元,占支出总预算4.39%,同比增加3.05万元,同比增长15.25%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出525.34万元,其中:基本支出502.29万元, 项目支出23.05万元。

具体支出预算如下:

行政运行366.37万元,其中351.32万元是基本支出预算,15.05万元是项目支出预算。基本支出主要用于在职人员工资支出和机关运行费支出;项目支出主要用于公共法律服务业务支出。

基层司法业务8万元,全部是项目支出预算,主要用于人民调解工作支出。

归口管理的行政单位离退休84.91万元,全部是基本支出预算,主要用于退休退休费支出和退休人员独生子女费补助支出。

其他社会保障和就业0.55万元,全部是基本支出预算,主要用于缴纳在职人员工伤保险、失业保险。  

其他计划生育事务支出0.11万元,全部是基本支出预算,主要用于在职人员独生子女补助费支出。

行政单位医疗16.28万元,全部是基本支出预算,主要用于在职人员医疗保险费。

公务员医疗补助预算19.76万元,主要用于在职人员医疗补助支出。

住房公积金预算29.36万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算22.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.5万元,公务用车运行维护费支出预算17.8万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 22.3万元,比2016年初预算24.3万元减少2万元,同比下降8.23%。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)0  万元,增长(下降)0%因公出国(境)经费2016年没有安排预算支出。

2.公务接待费2017年预算4.5万元,同比增加0万元,增长0%主要用于安排接待上级领导检查指导工作及平级单位之间交流学习。

3.公务用车费2017年预算 17.8万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算17.8万元,同比减少2万元,下降10.1 %,公车购置费预算为0。目前我局有6辆公务用车(其中有2辆待办理报废),10辆摩托车,30辆电动车。公车运行费主要用于车辆保险、车辆维修、燃油费及路桥费支出。

四、其他重要事项情况说明

(一)2017年政府购买服务预算安排情况

扶绥县司法局没有政府购买服务预算项目。

(二)2017年机关运行经费预算安排情况

 2017年机关运行经费支出预算92.4万元,比2016年增加4.4万元。主要原因是:公用经费分项定额标准比上年提高,以及增加公务接待费1.7万元,增加其他商品服务和支出1.8万元等。安排的经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至20161231日,本部门共有车辆46辆(其中有2辆待办理报废),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车40辆(其中10辆摩托车,30辆电动车)

2017年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2017年纳入绩效目标申报的项目1 个,涉及一般公共预算拨款10万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年、 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:扶绥县司法局2017年部门预算报表 

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