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扶绥县昌平乡人民政府 2016年部门决算
发布日期:2017-11-09 00:00:00来源: 作者: 阅读:3712

 

 

 

扶绥县昌平乡人民政府

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:昌平乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:昌平乡人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:昌平乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:昌平乡人民政府概况

一、主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、上级组织和本级组织的决议。领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织协调、督促和部门的实施,加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。

2、做好党员思想政治工作,抓好党组织的自身建设,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结、组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的任务。

3、通过信息引导、技术服务和典型示范,引导农民面向市场,发展特色农业,推进农业产业化,拓宽农民增收渠道,增加农民收入。

4、加强民主法制建设,积极化解社会矛盾,消除不安定因素,确保农村社会稳定。

5、引导与服务生产经营活动,强化为农业、农村和农民服务的职能。

6、加强对党员进行教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设,教育和监督党员干部及其他工作人员严格遵守党纪国法,增强反腐蚀能力。

7、培养和审批新党员,收缴党费,做好党员的审查和鉴定工作,表彰党员中的模范事迹。

8、执行本级人民代表大会的决议,执行县以上各级政府的决定和命令,执行辖区内的发展计划和预算。管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9、保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利,民主权利和其他合法的权利。

10、贯彻执行农村家庭联产承包责任制,完善双层经营体制,因地制宜,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农,指导群众积极发展商品经济,保障农村集体、个体发展经济应有的自主权。

11、保障妇女、儿童的合法权益;保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬和其他权利;履行保障少数民族的风俗习惯。

12、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作。

13、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

乡政府共有直属单位9 个。其中行政单位1个,乡属参照公务员管理事业单位1个,乡属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是乡政府机关本级。乡属参照公务员管理事业单位是扶绥县昌平乡财政所。乡属非参照公务员管理全额事业单位分别是:昌平乡农业服务中心、昌平乡文化体育和广播电视站、昌平乡社会保障服务中心、昌平乡林业站、昌平乡国土规划环保安监所、昌平乡人口和计划生育服务所、昌平乡水利水土保持站。乡机关本级内设党政办公室、民政办公室、扶贫办公室、社会治安综合治理办公室人口和计划生育办公室5个内设机构。

 

 

第二部分:昌平乡人民政府 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1,697.00

一、一般公共服务支出

584.71

其中:政府性基金预算财政拨款

112.66

二、外交支出

0.00

二、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、其他收入

0.00

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

9.38

 

八、社会保障和就业支出

167.56

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

68.35

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

196.62

 

 

十二、农林水支出

597.75

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

72.62

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

1,697.00

本年支出合计

1,697.00

用事业基金弥补收支差额

  0.00

结余分配

        0.00

上年结转

  9.56

年末结转与结余

        9.56

 

 

收入总计

1706.56

支出总计

1706.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1697.00

1697.00

    0.00

  0.00

  0.00

   0.00

  0.00

201

一般公共服务支出

584.71

584.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

431.40

431.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

340.15

340.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

42.03

42.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

47.31

47.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.91

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

26.70

26.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

26.70

26.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.66

29.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

29.41

29.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013105

专项业务

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

4.69

4.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

4.69

4.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

82.38

82.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

82.38

82.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

9.38

9.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

9.38

9.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

广播

9.38

9.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

167.56

167.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.42

10.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.42

10.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

118.57

118.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

96.17

96.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

22.40

22.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

38.49

38.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

38.49

38.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

68.35

68.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

26.42

26.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

7.84

7.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

12.18

12.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

其他医疗保障支出

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

41.94

41.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

35.17

35.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

196.62

196.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

24.76

24.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

24.76

24.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

112.66

112.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121203

土地整理支出

112.66

112.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

54.48

54.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

54.48

54.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

597.75

597.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

65.13

65.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

39.77

39.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

8.79

8.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

16.31

16.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

88.90

88.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

88.90

88.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

103.83

103.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

103.83

103.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

334.20

334.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

334.20

334.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

72.63

72.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

41.41

41.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

41.41

41.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.22

31.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

31.22

31.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,697.00

872.32

824.68

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

584.71

535.82

48.89

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

9.89

9.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

431.40

387.46

43.94

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

340.15

340.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

42.03

0.00

42.03

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

47.31

47.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.91

0.00

1.91

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

26.70

26.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

26.70

26.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.66

29.41

0.26

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

29.41

29.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2013105

专项业务

0.26

0.00

0.26

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

4.69

0.00

4.69

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

4.69

0.00

4.69

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

82.38

82.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

82.38

82.38

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

9.38

9.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

9.38

9.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

广播

9.38

9.38

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

167.56

167.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.42

10.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.42

10.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

118.57

118.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

96.17

96.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

22.40

22.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

38.49

38.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

38.49

38.49

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

68.35

61.59

6.77

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

26.42

26.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

7.84

7.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

12.18

12.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

其他医疗保障支出

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

41.94

35.17

6.77

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

35.17

35.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

6.77

0.00

6.77

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

196.62

4.72

191.90

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

24.76

0.00

24.76

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

24.76

0.00

24.76

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

112.66

0.00

112.66

0.00

0.00

0.00

2121203

土地整理支出

112.66

0.00

112.66

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

54.48

0.00

54.48

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

54.48

0.00

54.48

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

597.75

62.03

535.72

0.00

0.00

0.00

21301

农业

65.13

56.34

8.79

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

39.77

39.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

8.79

0.00

8.79

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

16.31

16.31

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

水利行业业务管理

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

88.90

0.00

88.90

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

88.90

0.00

88.90

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

103.83

0.00

103.83

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

103.83

0.00

103.83

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

334.20

0.00

334.20

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

334.20

0.00

334.20

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

72.62

31.22

41.41

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

41.41

0.00

41.41

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

41.41

0.00

41.41

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.22

31.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

31.22

31.22

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,584.34

一、一般公共服务支出

28

584.71

584.71

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

112.66

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

9.38

9.38

0.00

8

 

八、社会保障和就业支出

35

167.56

167.56

0.00

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

68.35

68.35

0.00

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

196.62

83.96

112.66

 

12

 

十二、农林水支出

39

597.75

597.75

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

72.62

72.62

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,697.00

本年支出合计

49

1,697.00

1,584.34

112.66

年初财政拨款结转和结余

23

9.56

年末结转和结余

50

9.56

9.56

0.00

一般公共预算财政拨款

24

9.56

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

 

 

 

26

 

53

 

 

 

合计

27

1,706.56

合计

54

1,706.56

1,593.90

112.66

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,584.34

872.32

712.02

201

一般公共服务支出

584.71

535.82

48.89

20101

人大事务

9.89

9.89

0.00

2010101

  行政运行

9.89

9.89

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

431.40

387.46

43.94

2010301

  行政运行

340.15

340.15

0.00

2010302

  一般行政管理事务

42.03

0.00

42.03

2010350

  事业运行

47.31

47.31

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.91

0.00

1.91

20106

财政事务

26.70

26.70

0.00

2010601

  行政运行

26.70

26.70

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.66

29.41

0.26

2013101

  行政运行

29.41

29.41

0.00

2013105

  专项业务

0.26

0.00

0.26

20132

组织事务

4.69

0.00

4.69

2013299

  其他组织事务支出

4.69

0.00

4.69

20199

其他一般公共服务支出

82.38

82.38

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

82.38

82.38

0.00

207

文化体育与传媒支出

9.38

9.38

0.00

20704

新闻出版广播影视

9.38

9.38

0.00

2070404

  广播

9.38

9.38

0.00

208

社会保障和就业支出

167.56

167.56

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.42

10.42

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.42

10.42

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.09

0.09

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.05

0.05

0.00

20805

行政事业单位离退休

118.57

118.57

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

96.17

96.17

0.00

2080502

  事业单位离退休

22.40

22.40

0.00

20808

抚恤

38.49

38.49

0.00

2080801

  死亡抚恤

38.49

38.49

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

68.35

61.59

6.77

21005

医疗保障

26.42

26.42

0.00

2100501

  行政单位医疗

7.84

7.84

0.00

2100502

  事业单位医疗

6.34

6.34

0.00

2100503

  公务员医疗补助

12.18

12.18

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

0.06

0.06

0.00

21007

计划生育事务

41.94

35.17

6.77

2100716

  计划生育机构

35.17

35.17

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

6.77

0.00

6.77

212

城乡社区支出

83.96

4.72

79.24

21201

城乡社区管理事务

0.13

0.13

0.00

2120102

  一般行政管理事务

0.13

0.13

0.00

21203

城乡社区公共设施

24.76

0.00

24.76

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

24.76

0.00

24.76

21205

城乡社区环境卫生

4.59

4.59

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

4.59

4.59

0.00

21299

其他城乡社区支出

54.48

0.00

54.48

2129999

  其他城乡社区支出

54.48

0.00

54.48

213

农林水支出

597.75

62.03

535.72

21301

农业

65.13

56.34

8.79

2130102

  一般行政管理事务

0.26

0.26

0.00

2130104

  事业运行

39.77

39.77

0.00

2130142

  农村道路建设

8.79

0.00

8.79

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

16.31

16.31

0.00

21302

林业

1.03

1.03

0.00

2130204

  林业事业机构

1.03

1.03

0.00

21303

水利

4.66

4.66

0.00

2130304

  水利行业业务管理

4.66

4.66

0.00

21305

扶贫

88.90

0.00

88.90

2130505

  生产发展

88.90

0.00

88.90

21307

农村综合改革

103.83

0.00

103.83

2130701

  对村级一事一议的补助

103.83

0.00

103.83

21399

其他农林水支出

334.20

0.00

334.20

2139999

  其他农林水支出

334.20

0.00

334.20

221

住房保障支出

72.62

31.22

41.41

22101

保障性安居工程支出

41.41

0.00

41.41

2210105

  农村危房改造

41.41

0.00

41.41

22102

住房改革支出

31.22

31.22

0.00

2210201

  住房公积金

31.22

31.22

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

545.42

302

商品和服务支出

128.78

30101

  基本工资

235.82

30201

  办公费

40.43

30102

  津贴补贴

148.99

30202

  印刷费

5.85

30103

  奖金

50.07

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

26.50

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

1.02

30107

  绩效工资

4.98

30206

  电费

6.03

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

3.95

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

79.06

30209

  物业管理费

0.74

303

对个人和家庭的补助

198.12

30211

  差旅费

24.81

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

118.57

30213

  维修()

11.34

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

38.49

30215

  会议费

0.00

30305

  生活补助

2.71

30216

  培训费

4.38

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

10.95

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

31.22

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

14.62

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.14

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.65

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

  赠与

0.00

人员经费合计

743.54

公用经费合计

   128.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28.43

0.00

17.48

0.00

17.48

10.95

28.43

0.00

17.48

0.00

17.48

10.95

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.0

112.66

112.66

0.0

112.66

0.0

212

城乡社区支出

0.0

112.66

112.66

0.0

112.66

0.0

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

0.0

112.66

112.66

0.0

112.66

0.0

2121203

  土地整理支出

0.0

112.66

112.66

0.0

112.66

0.0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分 昌平乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1706.56万元。

1.财政拨款收入1697万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余9.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1706.56万元,包括:

1.          一般公共服务(类)584.71万元:主要用于我乡人大事务、行政运行、政府办公厅(室)及相关机构事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、其他一般公共服务支出。

2. 文化体育与传媒支出9.38万元,主要用于乡文化体育事业各项活动经费支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、开展文体活动经费支出等。

3.社会保障和就业(类)支出167.56万元,主要用于乡社会事务服务中心为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出68.35万元,主要用于乡计划生育服务中心为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.城乡社区支出(类)196.62万元:主要用于城乡社区日常管理事务、城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生及土地整理支出等。

6.农林水支出(类)597.75万元:主要用于我乡农业服务中心、林业站、水利站为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.住房保障支出(类) 72.63万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余9.56万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

12016年度收入总计1706.56万元,比上年增加125.39万元,增长7.9 %,支出总计1697万元,比上年增加115.84万元,增长6.8%。原因:城乡建设、农村基础设施建设、“双高”基地建设等项目支出较大,上级财政专项资金增加。

22016年度财政拨款收入决算总计1697万元,比上年增加125.29万元,增长8.0 %,财政拨款支出决算总计1697万元,比上年增加115.84万元,增长7.3 %。原因:城乡建设、农村基础设施建设、“双高”基地建设等项目支出较大,上级财政专项资金增加。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

昌平乡人民政府2016 年度一般公共预算支出1584.34万元,其中:基本支出872.32万元,项目支出712.02万元。

人大事务(行政运行)9.89万元,其中基本支出9.89万元,项目支出0万元;主要用于乡人大机关单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行431.40万元,其中基本支出387.46万元,项目支出43.94万元;基本支出主要用于乡政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于镇政府机关和镇属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

财政事务行政运行26.70万元,其中基本支出26.70万元,项目支出0万元;主要用于乡财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行29.66万元,其中基本支出29.41万元,项目支出0.26万元;主要用于乡党委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

组织事务4.69万元,其中基本支出0万元,项目支出4.69万元;主要用于组织培训项目。

其他一般公共服务支出82.38万元,其中基本支出82.38万元,项目支出0.00万元;基本支出主要用于支付镇12个村委定工、半定工干部工资、村老干补助、村民小组长补贴以及各村委日常办公经费。

新闻出版广播影视支出9.38万元,其中基本支出9.38万元,项目支出0万元;主要用于文化体育广播影视方面支出。

人力资源和社会保障管理事务支出10.42万元,其中基本支出10.42万元,项目支出0万元;

财政对社会保险基金的补助支出0.09万元,其中基本支出0.09元,项目支出0万元;

行政事业单位离退休支出118.57万元,其中基本支出118.57万元,项目支出0万元;

抚恤支出38.49万元,其中基本支出38.49万元,项目支出0万元;

行政单位医疗支出7.84万元,其中基本支出7.84万元,项目支出0万元;

事业单位医疗支出6.34万元,其中基本支出6.34万元,项目支出0万元;

公务员医疗补助支出12.18万元,其中基本支出12.18万元,项目支出0万元;

其他医疗保障支出0.06万元,其中基本支出0.06万元,项目支出0万元;

计划生育事务支出41.94万元,其中基本支出35.17万元,项目支出6.77万元;

城乡社区管理事务支出0.13万元,其中基本支出0.13万元,项目支出0万元;

城乡社区公共设施支出24.76万元,其中基本支出0.00万元,项目支出24.76万元;

城乡社区环境卫生支出4.59万元,其中基本支出4.59万元,项目支出0万元;

其他城乡社区支出54.48万元,其中基本支出0万元,项目支出54.48万元;

(农业)一般行政管理事务支出0.26万元,其中基本支出0.26万元,项目支出0万元;

(农业)事业运行支出39.77万元,其中基本支出39.77万元,项目支出0万元;

(农业)农村道路建设支出8.79万元,其中基本支出0万元,项目支出8.79万元;主要用于开展“美丽广西.清洁乡村”项目活动经费、村巷道硬化建设;

(农业)对高校毕业生到基层任职补助支出16.31万元,其中基本支出16.31万元,项目支出0万元;基本支出主要用于高校毕业生到基层任职补助;

农村道路建设支出8.79万元,其中基本支出0万元,项目支出8.79万元;

(林业)事业机构支出1.03万元,其中基本支出1.03万元,项目支出0万元;主要用于林业站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(水利)水利行业业务管理支出4.66万元,其中基本支出4.66万元,项目支出0万元;主要用于水利站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

扶贫支出88.90万元,其中基本支出0万元,项目支出88.90万元;为项目资金,主要用于农村产业扶贫及农村基础设施建设。

农村综合改革103.83万元,其中基本支出0元,项目支出103.83万元;为项目资金,用于对村级一事一议的补助。

其他农林水支出334.2万元,其中基本支出0万元,项目支出334.2万元;为项目资金,主要用于“双高”基地项目建设及农村道路建设。

农村危房改造支出41.41万元,其中基本支出0万元,项目支出41.41万元;主要用于2016年农村危房改造中央财政补助。

住房公积金支出31.22万元,其中基本支出31.22万元,项目支出0万元;主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

昌平乡人民政府2016年度政府性基金支出112.66万元,其中:基本支出0万元,项目支出112.66万元,主要为土地整理支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出872.32万元,其中:人员经费743.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;公用经费128.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,支出总额为28.43万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置支出决算0万元,运行费支出决算17.48万元;公务接待费支出决算10.95万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数持平,原因:与年初预算数一致 ;比上年支出数增加1.95万元,增长7.4 %,原因:精准扶贫、农村土地确权及双高基地建设等项目全面铺开后公务接待任务增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排昌平乡人民政府、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计 0人次。因公出国(境)费比年初预算数增加0万元,增长0 %,原因:与年初预算数一致;比上年支出数增加0万元,增长0 %,原因:与上年支出数一致。

(二)公务用车购置及运行费支出17.48万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出17.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,昌平乡人民政府9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出  17.48万元,平均每辆4.37万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加0万元,增长0%,原因:与年初预算数一致;比上年支出数减少5.08万元,下降22.5 %,原因是严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护费。

(三)公务接待费支出 10.95万元,国内公务接待批次 133次,人次1328次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数增加0万元,增长0 %,原因:与年初预算数一致 ;比上年支出数增加7.03万元,增长179 %,原因是精准扶贫、农村土地确权及双高基地建设等项目全面铺开后公务接待任务增加。 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出124.52万元,比2015年增加42.89万元,增长52.6%。主要原因是:精准扶贫、农村土地确权及双高基地建设等项目全面铺开后办公开支、培训开支等增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,昌平乡人民政府共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款30.3万元,于上级专项资金安排项目,非年初预算项目。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:对乡政府大院进行改造建设,改善基础设施建设,有利于营造良好的办公场所,方便群众办事,不断提高群众满意度;对木民村进行亮化工程,切实改善生产生活环境,改善木民村的基础设施,方便群众出行。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指扶绥县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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