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2016年扶绥县财政决算的报告(草案)
发布日期:2017-11-06 00:00:00来源: 作者: 阅读:3934
 

2016年,在县委的坚强领导下,全县各部门认真落实县十五届人大第六次会议的有关决议,坚持稳中求进的工作总基调,主动适应经济发展新常态,充分发挥财政职能作用,不断深化和推动供给侧结构性改革,全力保障和改善民生,促进了全县经济社会平稳健康发展,较好地完成了县人大批准的各项财政收支计划,全县财政预算执行情况总体良好,实现了“十三五”的良好开局。

一、2016年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2016年,全县一般公共预算收入总计366025万元,一般公共预算支出总计358005万元,收支相抵,年终滚存结余8020万元。全年财政实现收支平衡,略有节余。

1.收入决算情况

2016年,全县一般公共预算收入总计366025万元,同比增收22686万元,增长6.6%。其中:当年一般公共预算收入105208万元,上级补助收入199416万元,上年结余收入8100万元,调入资金16100万元,调入预算稳定调节基金1084万元,地方政府一般债券收入36117万元。

2016年,全县组织财政收入137102万元,同比减收35473万元,下降20.6%。其中,一般公共预算收入105208万元,同比减收2476万元,下降2.3%。在一般公共预算收入中,税收收入60568万元,同比减收7719万元,下降11.3%;非税收入44640万元,同比增收5243万元,增长13.3%;非税收入占一般公共预算收入的42.4%,同比提高 5.8个百分点。

2.支出决算情况

2016年,全县一般公共预算支出总计358005万元,同比增支22766万元,增长6.8%。其中:当年一般公共预算支出342843万元,完成预算的137.7%,完成年度预算的 97.7%,同比增支20776万元,增长6.5%;上解上级支出1095万元;安排预算稳定调节基金1250万元;地方政府一般债券还本支出12817万元。具体情况如下:

1)分科目支出情况

一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、国土资源气象、住房保障、粮油物资储备等支出均完成预算的100%以上,超过预算主要是由于自治区转移支付补助额增加和地方政府债券资金安排而增加相应科目支出,或年初预算一些暂列“其他支出”科目的项目在执行中按照实际用途列支相关科目。

2)主要支出情况

养老、医疗保险和救助等民生支出 66632万元,占当年一般公共预算支出19.4%。其中:社会保障和就业支出34143万元,医疗卫生支出32489万元;

教育、 科学技术、 文化体育等社会事业发展支出73291万元,占当年一般公共预算支出 21.4%。其中:教育支出67739万元,科学技术支出3283万元,文化体育与传媒支出2269万元;

农业、水利等农林水支出64609万元,占当年一般公共预算支出18.8%

生态环境、城市维护、住房保障等社会生活建设支出 56764万元,占当年一般公共预算支出16.6%。其中:节能环保支出9677万元,城乡社区支出21820万元,住房保障和就业支出25267万元;

一般公共服务支出 41297万元,占当年一般公共预算支出12%,主要用于保障全县行政事业单位正常运转等;

公共安全支出 10226万元,占当年一般公共预算支出3%。其中:公安支出5979万元;

交通运输支出12225万元,占当年一般公共预算支出3.6%

国土海洋气象等支出11438万元,占当年一般公共预算支出3.3%

其他各项支出(含资源勘探信息、粮油物资储备、商业服务业等支出)6361万元,占当年一般公共预算支出1.9%

3)民生支出情况

2016年,全县十三项民生支出共计287208万元,比上年增支26994万元,增长10.4%,占一般公共预算支出的比重为83.8%

主要的重点项目支出为:教育支出67739万元,完成年度预算的97.8%,增长6.7%;社会保障与就业支出34143万元,完成年度预算的100%,增长11.6%;医疗卫生支出32489万元,完成年度预算的96.4%,增长11.7%;住房保障支出25267万元,完成年度预算的100%,增长0.7%

3.预备费使用情况

2016年,一般公共预算年初安排总预备费2501万元,全部调整用于落实机关事业单位工资改革增资、调整津补贴、警衔津贴以及调整养老金标准等支出政策。

4.“三公”经费支出情况

2016年,全县“三公”经费支出 1439.28万元,同比减少629.91万元,下降30.4%。其中:因公出国(境)费用9.2万元,同比增加2.16万元,增长30.7%;公务接待费支出530.85万元,同比减少178.71万元,下降25.2%;公务用车购置及运行维护费支出899.24万元,同比减少453.35万元,下降33.5%。全年“三公”经费支出完成自治区只减不增的目标要求。

5.结余结转资金使用情况

2016年,全县一般公共预算上年结转专款共计8100万元。年度执行终了,结转资金已全部使用。

6.预算调整情况

根据县十六届人大常委会第五次会议审查批准的扶绥县一般公共预算调整方案,2016年全县财政总收入预算计划由年初的250126万元调整为363960万元,增加113834万元,增长45.5%。其中:当年一般公共预算收入由年初的116695万元调整为100023万元,减少16672万元,下降14.3%

全县财政总支出预算由年初的250126万元调整为363960万元,增加113834万元,增长45.5%。其中:当年一般公共预算支出由年初248930万元调整为343832万元,增加94902万元,增长38.1%

(二)政府性基金预算收支决算情况

2016年,全县政府性基金预算总收入43688万元,其中:当年基金预算收入15240万元,上级补助收入3259万元,上年结余收入24925万元,债务(转贷)收入264万元。全年政府性基金预算支出26063万元,其中:文化体育与传媒支出60万元,社会保障和就业支出902万元,城乡社区支出6642万元,农林水支出177万元,资源勘探信息等支出27万元,商业服务业等支出20万元,其他支出1871万元,债务还本支出264万元,转移性支出16100万元。收支相抵后,年终结余17625万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

2016年,全县社会保险基金预算收入总计65810万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入7986万元,机关事业单位基本养老保险基金收入37859万元,新型农村合作医疗基金收入19965万元。全县社会保险基金预算支出总计57042万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出5994万元,机关事业单位基本养老保险基金支出37859万元,新型农村合作医疗基金支出13189万元。当年收支结余8768万元,收支相抵,年终滚存结余20788万元。

(四)国有资本经营预算收支决算情况

2016年,国有资本经营年初预算安排20万元,但是当年国有资本经营预算收入没有实现入库,国有资本经营预算支出相应不作安排。

(五)政府性债务情况

2016年,自治区转贷全县政府债券资金36381万元。其中:(1)新增债券23300万元,用于空港经济区和新旧城区基础设施项目12500万元、扶贫开发项目1500万元、农村基础设施4000万元和教育基础设施5300万元;(2)置换债券4881万元,用于偿还2011年政府债券1500万元、银行贷款2300万元和应付工程款1081万元;(3)在建项目债券8200万元,用于空港经济区和新旧城区基础设施项目8000万元、水库除险加固及河段防洪整治工程200万元。

2016年,全县共偿还政府债务6680万元,其中:置换债券偿还4881万元,自有资金偿还1135万元,核销664万元。

截至2016年底,全县政府债务余额为94776万元,其中:一般债务余额94512万元,专项债务余额264万元。自治区核定全县2016年政府债务限额合计为96600万元,其中:一般债务限额96200万元,专项债务限额400万元。年末政府债务未突破政府债务限额,政府债务风险总体可控。

二、2016年预算执行效果

2016年是实施“十三五”规划的开局之年,是全面建成小康社会的关键之年。面对繁重艰巨的改革发展任务以及财政收支矛盾日益突出的压力,县财政部门认真落实中央、自治区财政政策,严格执行财政预算,切实加强和规范财政管理,着力保障和改善民生,努力服务改革发展稳定大局,较好地保障了各项重点支出需要。

(一)财政工作措施得力,收支运行总体保持平稳

2016年,受全县经济下行压力持续加大,支柱产业税收增长乏力,房地产行情低迷,新兴税源后劲不足,以及政策性减收项目较多等诸多不利因素叠加的影响,财政收入面临较多困难。面对困难与挑战,县财政部门通过强化财源分析与监控,加强与各部门之间的沟通合作,努力克服困难,全年财政工作顺利实现了预期目标,组织财政收入完成137102万元,占预期目标的104.6%,排名继续保持全市第一。与此同时,通过狠抓预算支出管理,强化支出责任,加快支出进度,全年一般公共预算支出总量达到342843万元,同比增支20776万元,增长6.5%。全年财政收支运行总体平稳,促进了全县经济社会各项事业持续健康发展。

(二)持续保障改善民生,财政保障能力不断提高

县财政部门始终将保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,大力整合各类资金,不断优化支出结构,向农村基层倾斜、向民生保障覆盖、向社会事业延伸,持续改善民计民生。2016年,全县民生支出287208万元,占一般公共预算支出83.8%,同比增长10.4%一是全力保障脱贫攻坚。全年筹措资金8720万元,投入产业帮扶、扶贫小额信贷贴息、扶贫教育培训以及扶贫搬迁等项目,为我县如期实现脱贫攻坚目标提供资金保障,帮助贫困群众脱贫摘帽。二是支持强农惠农工程。全年投入农林水支出64609万元,同比增长0.1%,重点推动 “双高”基地建设、现代农业综合开发、农村“一事一议”等项目发展,及时兑现农业支持保护补贴2699万元。全年支农发展取得较好成效,农业生产条件大为改善,农村环境不断优化,群众增产增收能力不断增强。三是推进教育均衡发展。全年投入教育支出67739万元,同比增长6.7%,进一步提高教师工资福利待遇,全面落实义务教育营养改善计划等政策,不断推进薄弱学校改造,全县学校发展布局更加合理,教育条件更加优化,为打造人才强县奠定坚实的基础。四是提高社会保障及医疗保障。全年社保及医疗支出66632万元,同比增长11.7%,进一步提高居民低保标准,扩大医疗保障覆盖面,财政对群众的保障水平不断提高。五是支持住房保障体系建设。全年投入棚户区以及农村危房改造项目等住房保障支出25267万元,同比增长0.7%,进一步改善群众住房条件,让更多群众共享改革发展成果。六是全面落实工资福利改革政策。全年筹措资金26020万元,及时落实机关事业单位调资增资和基本养老金、交通补贴、乡镇工作补贴、警衔津贴等有关改革政策,全县干部职工利益得到较好保障。

(三)实抓稳增长措施,促进经济平稳较快发展

为更好应对经济下行压力,全县认真扎实落实自治区、崇左市出台的经济稳增长各项措施,继续加大财源建设投入力度。一是大力支持产业园区建设。投入资金34177万元推进空港经济区、糖果产业园、青年产业园等工业园区建设,园区基础设施不断完善,承载能力进一步提升,带动投资额不断增多。二是积极支持重点项目建设。投入15637万元支持南国铜业、龙谷湾、乐养城、现代观光农业、南扶二级公路扩建、将军岭码头疏港大道等重大项目建设,切实为一批支撑性强、辐射带动性大的重大项目建设提供资金保障。三是大力支持创建文明城市建设。树立“旧城出特色,新城树形象”理念,投入资金17000万元加快城南市民公园、江滨公园和同正大道提质改造,推动打造“两园一路”样板工程,进一步提升宜居、宜业、宜商的扶绥新形象。四是持续优化发展方式。投入资金4640万元扶持制糖、水泥等传统企业技术改造资金,推进传统产业优化升级,增加企业发展活力。此外,投入2917万元支持中小企业发展,解决中小企业发展困难,增强中小企业竞争力以及创税能力。五是大力支持平台公司投融资工作。推动成立广西扶绥同正投融资集团有限公司,促进资源整合和融资实力提升,年内实现项目融资贷款达51亿元,较好地缓解了保障性住房、扶贫搬迁、交通路网、农业发展等领域重点项目建设资金困难。

(四)全力推进财政改革,促进财政管理水平大提升

县财政部门紧紧围绕各级工作部署,将财政改革向纵深推进,提升依法理财能力,不断提升财政管理的科学化规范化水平。一是积极推进预决算公开。严格按照新《预算法》以及上级有关政策要求,及时公开了财政预决算、“三公”经费预决算以及部门预决算信息,公开面达到100%,自觉接受社会各界监督。二是公务卡结算取得新进展。公务卡结算目录范围涉及的支出科目由原来的14项增至17项,公务卡使用面进一步扩大,全年使用公务卡报销5389笔,涉及资金1124万元,公务卡刷卡率达到43.35%三是公务用车制度改革有序推进。出台公务用车处置方案,成功拍卖第一批公务用车27台成交价42.48万元,及时报废处置老旧车和黄标车,建立公务交通补贴发放制度,完善公务交通保障机制,改革成效初显。四是扎实做好财政投资评审工作。在提高项目评审标准的同时,加强项目评审,全年评审项目233个,送审投资额13.5亿元,核减金额1.02亿元,核减率7.5%五是政府采购管理成效明显。完成政府采购336笔,采购预算资金5.15亿元,节约资金0.16亿元,节约率3.1%

(五)切实加强监督管理,财政资金使用进一步规范

认真贯彻落实新《预算法》,强化财政监督管理,建立健全财政监督管理机制,确保财政资金安全运行。一是健全预算绩效管理机制。组织开展预算绩效管理工作,全年预算绩效申报项目367个,申报资金10.65亿元,绩效评价资金2.42亿元,评价资金规模比例22.72%,超过自治区12%的目标要求。二是加强一般性支出监管。加大严控一般性支出力度,一般性经费同比下降0.53%,严格控制办公费、会议费等经常性支出。三是政府性债务管理更加科学规范。全年化解存量债务10852.72万元,全县政府性债务结构不断优化,债务风险得到合理控制,为争取更多政府债务限额,获得更多政府债券资金打下良好基础。四是加强预算执行动态监控。发现预算单位违规支付总预警资金2272笔,金额6169万元,审核通过预警资金2257笔,金额6140万元,已阻止疑似违规资金15笔,金额29万元,有效防范了财政资金支付风险,开创了财政监督管理新模式。

总体来看,2016年全县财政决算总体情况良好,较好地落实了县人大批准预算的决议,各项财政改革取得新进展。财政工作取得的成绩来之不易,这是县委科学决策、正确领导的结果,是各部门和社会各界共同努力的结果。但也还存在一些不容忽视的问题,主要表现在:全县财政经济基础仍然薄弱,财政增收乏力,推进全县经济社会各项事业发展的资金需求大幅增长,财政收支矛盾突出,财政预算平衡难度大;财政资金在引导社会资本投入方面不够充分,投融资体制改革尚需深化;重大项目储备及前期工作不到位,支出进度不够均衡,资金使用效益有待进一步提高。针对上述困难和问题,我们将高度重视,采取切实有效措施努力加以改进。

三、2015年全县预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况

县审计局在审计2015年度扶绥县财政预算执行情况时,提出了一些需要改进的问题。对此,县人民政府非常重视,进行了认真研究,并责成有关部门及时进行整改。现报告如下:

(一)关于以前年度审计发现问题整改缓慢问题。县财政部门积极协调扶贫项目主管部门按照会计核算处理方法已核销该项目工程款挂账,完成了该问题的整改。

(二)关于县航务管理所套取农村水路客运油价补贴的问题。

县财政部门已根据财政监督管理职能督促该单位严格按照有关专项资金管理办法使用、管理专项资金。并将该类资金收支情况作为财政监督检查的重点工作,进一步完善财政监督管理制度。

(三)关于预算编制不完善的问题。2016年起,县财政部门严格落实新《预算法》,完善一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算的编制。同时,要求预算单位按要求编制政府采购预算,不断提高部门预算编制的准确性、科学性以及完整性。

(四)关于“三公”经费管理不规范的问题。县财政部门已督促相关单位进行整改,并加强对预算单位财务核算的监管,督促预算单位认真贯彻《预算法》《会计法》等财经法律法规,提高预算单位财务管理水平。

2017 年是实施“十三五”规划的第二年,也是党的十九大召开之年,同时还是崇左市推进“两篇大文章”“四大攻坚战”的关键之年。新形势、新常态给全县财政工作提出了新要求,我们将认真贯彻县委的各项决策部署,诚恳接受县人大的监督和指导,立足新常态,着眼新目标,扎实工作,锐意进取,为创建全区县域经济发展示范县和排头兵、全面建成小康社会做出积极的贡献!

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