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扶绥县国土资源局2017年部门预算 及“三公”经费预算编制说明(定稿)
发布日期:2017-11-10 00:00:00来源: 作者: 阅读:2720

 

第一部分:扶绥县国土资源局概况

一、扶绥县国土资源局基本情况

二、扶绥县国土资源局编制现状、人员构成情况

三、扶绥县国土资源局年度主要工作任务

第二部分:扶绥县国土资源局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费预算表

表五:政府性基金支出预算总表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

表九:政府购买服务预算表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分:部门概况

一、扶绥县国土资源局基本情况

(一)基本职能

1)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任;贯彻执行国家国土资源发展规划和战略,开展全县国土资源经济形势分析,研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究;执行国家、省、市级并拟定本县涉及国土资源的调控政策和措施;组织实施国土资源领域集约利用和循环经济的政策措施。

2)承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行土地资源,矿产资源法律、法规和规定;研究拟订管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件;提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标注、规程、规范;负责指导全县国土资源行政执法工作;负责有关国土资源行政处罚的听证和行政复议。

3)承担优化配置国土资源的责任。负责编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和国土资源其他专项规划职责;承担镇村组土地利用总体规划和矿产资源规划的指导、初审和报批工作;组织矿产资源的调查评价;负责编制全县矿产资源保护与合理利用、地质勘察、地质灾害防治和地质遗迹保护规划;组织开展国土资源有关科学技术研究和对外合作交流。

4)承担全县耕地特殊保护责任。负责制定鼓励耕地开发相关政策、措施;组织实施土地用途管制和基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;承办农用地转用、征用和土地开发的审查、汇总、报批工作;指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作,确保全县耕地面积占补平衡;承担上报省、市政府审批的建设用地的审查、报批工作。

5)承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟定全县地籍管理办法并组织实施;负责组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测;负责组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

6)承担节约集约利用土地资源的责任。组织拟定土地开发利用标准,负责全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让等工作;管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;监督管理农村集体非农土地使用权的流转;建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度。

7)承担全县矿产资源储量管理工作。贯彻执行矿产资源储量管理办法、标准和规程;负责监督管理矿产资源储量登记、统计、核实工作和勘查项目活动;按照规定管理矿产资源储量的评审认定工作;管理全县地质资料的汇交,指导馆藏业务;组织开展全县矿产资源供需形式分析,研究拟订全县矿产资源政策和发展战略。

(二)机构设置情况

扶绥县国土资源局为扶绥县人民政府工作部门,2002年12月县级党政机构改革时由原扶绥县土地管理局和扶绥县地矿局撤并后组建的,内设8个职能股室、5个二层机构和11个乡镇管理所对乡镇基层所实行“人、财、物”垂直管理。局机关内设局办公室、耕地保护股、规划利用股、行政审批股、地籍与测绘管理股、地质环境矿产管理股、执法监察股、纠纷调处股8个职能股室,土地收购储备中心、收储交易所、土地开发整理中心、技术服务站、执法监察大队5个二层机构和11个乡镇国土资源管理所。

二、扶绥县国土资源局编制现状、人员构成情况

编制设置结构为:行政编制10名;工勤1名;参照公务员管理事业单位编制10名;事业编制40名。

三、扶绥县国土资源局年度主要工作任务

1)负责全县地质勘察、矿产资源开发、利用和保护等工作的监督管理;依法管理探矿权、采矿权(探矿权和采矿权合称矿业权,下同)授予和转让,保护合法矿业权;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,编制并实施矿业权设置方案;依照授权审批颁发对外使用地质勘察区块和外商投资开采矿产资源项目的许可证;依法实施地质勘察,行业管理审查,确定地质灾害勘察单位的资格,管理地质勘察成果;按照规定监督管理矿业权评估机构,确保矿业权评估结果,按照规定管理矿业资源补偿费的征收和使用;负责系统内安全生产的监管工作。

2)负责规范国土资源权属管理。监督检查土地,矿产规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,调处重大权属纠纷,查处重大违法案件;承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

3)负责国家、省、市重点建设项目用地和规划区范围内建设项目用地的统一征地管理工作。

4)负责全县地质灾害保护和地质灾害防治管理工作,指导全县地质灾害应急处置,制定并组织实施重大突发地质灾害应急预案;负责组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理城市地质、农业地质、水文地质、工程地质、环境地质、旅游地质的勘查和评价工作;参与地下水动态监测,保护地质环境;组织认定和保护具有重要价值的地质遗迹保护区;审核地质灾害评估机构资格,负责地质灾害防治工程单位资质评定、地下矿泉水鉴定和地质遗迹评审工作。

5)依法负责全县国土资源有关费用的征收、使用和资金管理;负责市、县财政拨给的地勘费、国土整治等费用的使用、管理;负责编制单位资金预决算,指导、监督所属事业单位的财务活动,管理国有资产。

6)依法负责全县国土资源有关费用的征收、使用和资金管理;负责市、县财政拨给的地勘费、国土整治等费用的使用、管理;负责编制单位资金预决算,指导、监督所属事业单位的财务活动,管理国有资产。

7)承办县政府交办的其他事项。

第二部分:扶绥县国土资源局2017年部门预算报表

2017年部门预算公开报表包括:财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、“三公”经费预算表、政府性基金支出预算总表、部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、政府购买服务预算表等报表(详见附件)。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算820.04万元,同比增加166.57万元,同比增长25.49%。

一般公共预算拨款608.34万元,同比减少29.95万元,同比下降4.69%。其中:经费拨款608.34万元,同比减少29.95万元,同比下降4.69%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(减少)0 %。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

上年结余收入211.70万元,同比增加201.01万元,同比增长1880.36%,其中:一般公共预算拨款结转211.70万元,同比增加201.01万元,同比增长1880.36%。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算820.04万元,基本支出554.34万元,占支出总预算的64.60%,同比减少34.63万元,同比下降5.88 %;项目支出265.70万元,占支出总预算的34.30%,同比增加205.70万元,同比增长342.83%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

一般公共服务类科目45万元,占支出总预算5.81%,同比增增加4.8万元,增长11.94%;

社会保障和就业类科目101.09万元,占支出总预算12.33%,同比增加10万元,同比增长11.03 %;

医疗卫生与计划生育支出类科目31.96万元,占支出总预算3.90%,同比增加3.5万元,同比增长12.12 %;

国土资源气象等事务类科目607.92万元,占支出总预算74.13%,同比增加150.5万元,同比增长32.9%;

住房保障支出类科目34.07万元,占支出总预算4.15%,同比增加2.3万元,同比上升7.14%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算554.34万元,占支出总预算67.6%,同比减少34.63万元,下降5.88%。

工资福利支出预算352.5万元,占基本支出预算63.59%,同比减少57.11万元,下降13.94%。

商品和服务支出预算51.40万元,占基本支出预算9.27%,同比增加7万元,增长15.77%。

对个人和家庭的补助支出预算153.40万元,占基本支出预算27.14%,同比增加16.15万元,增长12.03%;

2)项目支出预算

项目支出预算265.70万元,占支出总预算52.20%,同比增加215.70万元,增长431.41%;

其他支出0万元,占支出总预算0%,同比减少10万元,下降100%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出820.04万元,其中:基本支出554.34万元,项目支出265.70万元。

行政运行45万元,全部是基本支出预算。主要用于商品和服务支出;

归口管理的行政单位离退休98.60万元,全部是基本支出预算。主要用于对个人和家庭的补助支出;

其他社会保障和就业支出2.49万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出;

其他计划生育事务支出0.14万元,全部是基本支出预算。主要用于对个人和家庭的补助支出;

行政单位医疗18.97万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出;

公务员医疗补助12.85万元,全部是基本支出预算。主要用于对个人和家庭的补助支出;

行政运行(国土资源事务)513.24万元,基本支出301.54万元。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,项目支出211.70万元。主要用于商品和服务支出;

其他国土资源事务支出94.68万元,基本支出40.68万元。主要主要用于工资福利支出,项目支出54万元,主要用于商品和服务支出;

住房公积金34.07万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算40万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10万元,公务用车运行维护费支出预算30万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算40万元,比2016年初预算44万元减少4万元,同比下降9.09 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费2017年预算10万元,同比减少2万元,下降16.67%,主要是联合执法接待费用的支出,减少变动原因是接待人员和批次减少。

3.公务用车费2017年预算 30万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算30万元,同比减少2元,下降6.25%,主要用于联合执法及土地规划测量下乡公务用车运行维护支出,公务用车保有量10辆。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、2017年政府购买服务预算安排情况

2017年没有安排政府购买服务预算。

(二)2017年机关运行经费预算安排情况

2017年机关运行经费支出预算39.05万元,比2016年减少5.35万元。主要原因是:办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他费用等日常公用经费支出减少。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至20161231日,本部门共有车辆10辆(车改后实际保有车辆10辆),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2017年纳入绩效目标申报的项目2个,涉及一般公共预算拨款2552万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年、 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:扶绥县国土资源局2017年部门预算公开表


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