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扶绥县粮食局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2017-02-23来源: 作者: 阅读:60

扶绥县粮食局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:扶绥县粮食局概况

一、扶绥县粮食局基本情况

二、扶绥县粮食局编制现状、人员构成情况

三、扶绥县粮食局年度主要工作任务

第二部分:扶绥县粮食局2017年部门预算报表

表一:2017年部门财政拨款收支总表

表二:2017年部门一般公共预算支出表

表三:2017年部门一般公共预算基本支出表

表四:2017年部门“三公”经费支出预算表

表五:2017年部门政府性基金支出预算总表

表六:2017年部门预算收支预算总表

表七:2017年部门收入预算总表

表八:2017年部门支出预算总表

表九:政府购买服务预算表

第三部分:2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明

 一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、扶绥县粮食局基本情况

(一)基本职能

本部门的单位性质为行政单位。主要职责是:

1、贯彻执行中央、自治区、市有关粮食工作的方针、政策和法规,结合本县的实际研究拟定我县粮食工作的各项具体意见和措施。

    2、负责研究提出全县粮食宏观调控和轮换、动用县储备粮的建议。

    3、指导和协调二层机构的粮食仓储建设、维修改造,组织和协调国家粮食收购任务的落实,管理好粮食财务,做好粮食收购、调拨、销售和储存。

    4、拟订全县粮食流通体制改革方案,经批准后组织实施。

    5、指导全县粮食流通的行业管理,指导并推动全行业技术改造和新技术推广,承担行业统计。

    6、协同质量技术监督部门做好粮食质量标准的管理工作,协同工商行政管理部门对粮油市场进行监督管理。

    7、承担县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况:目前内设一室两股,分别为办公室、调控股、监督检查股。

二、编制现状、人员构成情况

本部门行政编制5人,工勤编制1人,实有9人。行政离退休人员18人,事业离退休人员91人,遗属人员60人,单位职工独生子女0人。

三、2017年工作任务

1、继续推进我县国有粮食企业改革,按照县政府批复的改革方案进行整合,推进粮食企业高效运转。

2、全力推进中心粮库和军粮供应仓储设施项目建设工作。

3、深入推进“放心粮油”工程建设。要加大对“放心粮油”工程的宣传力度,以“放心粮油”配送中心为我县国有粮食企业的主阵地,抢占市场,发展企业,发挥放心粮油工程的引领作用。

4、完成自治区下达的2017年直补订单粮食收购任务和农户科学储粮工作任务。

5、继续强化规范管理,为驻军部队、武警广西总队扶绥训练基地、武警中队做好军粮供应工作,积极与区军粮中心汇报对接,争取恢复军粮供应站资格。

第二部分 扶绥县粮食局 2017年收支预算及“三公”经费预算表(见文后)

2017年部门预算公开报表包括:财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、“三公”经费预算表、政府性基金支出预算总表、部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、政府购买服务预算表等报表(详见附件)。

第三部分   2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算585.64万元,同比增加14.61万元,同比增长2.6%。

一般公共预算拨款585.64万元,同比增加14.61万元,同比增长2.6%。其中:经费拨款585.64万元,同比增加14.61万元,同比增长2.6%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0  万元,同比增长(下降)  0%。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算585.64万元,基本支出566.64万元,占支出总预算的96.75%,同比增加15.31万元,同比增长2.78%;项目支出19万元,占支出总预算的3.25%,同比减少0.7万元,同比下降3.6%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

社会保障和就业类科目436.37万元,占支出总预算74.5%,同比增加5.27万元,增长1.2%;医疗卫生与计划生育支出类科目12.4万元,占支出总预算2.11%,同比增加0.9万元,增长7.8%;住房保障支出类科目7.15万元,占支出总预算1.22%,同比增加0.27万元,增长3.9%;粮油物资储备事务类科目129.72万元,占支出总预算22.15%,同比增加8.88万元,增长7.35%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算566.64万元,占支出总预算96.75%,同比增加15.31万元,增长2.78%。

工资福利支出预算71万元,占基本支出预算12.53%,同比减少1.6万元,下降2.2%。

商品和服务支出预算9.9万元,占基本支出预算1.75%,同比增加1.8万元,增长22.22%。

对个人和家庭的补助支出预算485.75万元,占基本支出预算85.72%,同比增加15.12万元,增长3.2%。

2)项目支出预算

项目支出预算19万元,占支出总预算3.25%,同比减少0.7万元,下降3.6%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出585.64万元,其中:基本支出566.64万元, 项目支出19万元。

    1、行政运行566.64万元,全部是基本支出。主要用于:

1)工资福利支出预算71万元;

2对个人和家庭补助支出预算485.74万元;

3)商品和服务支出预算9.9万元;

    2、项目支出预算19万元.全部用于项目支出,主要用于:

 1)粮油供需平衡调查工作经费1万元;

  2)粮食市场监督检查工作经费2万元;

  3)粮食市场价格监测采集工作经费2万元;

   (4)粮食库存检查工作经费1万元;

  5)放心粮油工作经费2万元;

  6)两司一站经费补助9万元;

  7)危仓老库维修经费2万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 2 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 2 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 2  万元,比2016年初预算 2 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。其中:

1、因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要是本单位无因公出国。

2、公务接待费2017年预算  2 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是本单位没有公务接待变动。

3、公务用车费2017年预算 0  万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(支出细项、公务用车保有量等有关情况说明)。公务用车购置费2017年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是已实施公车改革。

四、其他重要事项情况说明

(一)2017年政府购买服务预算安排情况

本单位2017年无政府购买服务预算。

(二)2017年机关运行经费预算安排情况

本单位2017年机关运行经费预算为9.9万元,用于购买货物和服务,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费以及其他费用, 比2016年初预算8.1万元增加1.8万元,同比增长22%,主要是办公及印刷费比去年增加。

(三)2017年国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,本部门共有车辆0 辆(车改后实际保有车辆0辆),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2017年纳入绩效目标申报的项目两个,涉及一般公共预算拨款3万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年、 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:扶绥县粮食局2017年部门预算报表/upload/file/20171222/113235_977.xls

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