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扶绥县物价局 2017年部门预算
发布日期:2017-02-23来源: 作者: 阅读:211

                                                扶绥县物价局 2017年部门预算

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算162.33万元,同比减少21.46万元,下降11.68 %。

一般公共预算拨款161.80万元,同比减少6.21万元,同比下降3.7%。其中:经费拨款161.80万元,同比减少6.21万元,同比下降3.7%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,同比增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

上年结余收入0.53万元,同比减少15.25万元,同比下降96.64%

(二)支出预算说明

2017年支出总预算162.33万元,基本支出155.80万元,占支出总预算的96%,同比减少6.25万元,同比下降3.85%;项目支出6.53万元,占支出总预算的4%,同比减少15.21万元,同比下降69.96%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务类科目116.38万元,占支出总预算71.69%,同比减少24.24万元,下降17.24%。

社会保障和就业类科目28.36万元,占支出总预算17.47%,同比增加1.86万元,增长7.02%。

医疗卫生支出类科目6.99万元,占支出总预算4.31%,同比增加0.37万元,增长5.57%。

住房公积金类科目10.06万元,占支出总预算6.53%,同比增加0.03万元,增长0.3%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算155.80万元,占支出总预算96%,同比减少6.25万元,下降3.85%。

工资福利支出预算95.19万元,占基本支出预算61.1%,同比减少11.17万元,下降10.5%。

商品和服务支出预算15.1万元,占基本支出预算9.69%,同比增加2万元,增长15.27%。

对个人和家庭的补助支出预算45.51万元,占基本支出预算29.21%,同比增加2.93万元,增长6.88%。

2)项目支出预算

项目支出预算6.53万元,占支出总预算4%,同比减少15.21万元,下降69.96%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出162.33万元,其中:基本支出155.80万元, 项目支出6.53万元。

行政运行(发展与改革事务)0.53万元,主要用于日常办公费用开支。

物价管理115.85万元,其中:基本支出109.85万元,主要用于在职人员工资发放和商品服务支出等日常开支;项目支出6.53万元主要用于价格认证中心日常的涉案财物鉴定工作费用开支。

归口管理的行政单位离退休27.74万元,全部是基本支出预算。主要用于离退休人员工资费用支出。

其他社会保障和就业支出0.62万元,全部是基本支出预算。主要用于缴纳在职人员失业保险等支出。

公务员医疗补助6.96万元,全部是基本支出预算。主要用于缴纳在职人员医疗保险费用支出。

其他计划生育事务支出0.03万元,全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工独生子女保健费。

住房公积金10.60万元,全部是基本支出预算。主要用于在职职工的住房公积金补助开支。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算4.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算4.1万元,比2016年初预算4.2万元减少0.1万元,同比下降2.38%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加0 万元,增长0%

2.公务接待费2017年预算4.1万元,同比减少0.1万元,下降2.38%主要是因为厉行节约,严格执行八项规定,从严控制接待活动,压缩公务接待费预算数的结果。

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比减少0万元,主要因为公务用车改革造成的费用开支为0。公务用车购置费2017年预算0万元。

四、2017年政府购买服务预算安排情况

2017年政府购买服务预算安排0万元,全年无政府购买服务项目。

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