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扶绥县2017年财政预算调整方案(草案)
发布日期:2017-12-29 00:00:00来源: 作者: 阅读:532

一、财政预算调整事由

今年以来,在县委的坚强领导下,全县认真贯彻落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项决策部署,保持了全县财政运行总体平稳。但受产业结构单一,政策性减收等因素的制约,全县财政增长缓慢,同时在预算执行过程中,税源结构发生了较大的增减变化具体表现为:一是制糖企业税收贡献少。2016/2017年榨季,全县制糖企业生产机糖49.02万吨,同比增加0.09万吨,增长0.18%。虽然机糖产量较上年略有增加,市场价格有所提升,制糖企业效益在逐步回暖,但受入厂原料蔗价格上涨、砍运人工成本高等因素的影响,预计全年制糖企业税收实现8900万元,仅占到全年税收任务的8.87%,拉动税收增幅不足一个百分点,重点行业税收增收不明显。二是建材行业税收减收多。今年以来,建材水泥行业市场竞争激烈,水泥市场价格和销量波动较大,据统计,全年海螺企业水泥销量635万吨,同比减少60万吨,下降8.63%,海螺企业税收应纳税额减少3206万元。三是政策性等因素导致财政减收。由于中央、自治区继续实施结构性减税以及进一步清理行政事业性收费等政策,造成全年财政减收3800多万元。此外,由于房地产行业开发以及产业园区矿产资源等逐年减少,全年一次性税收减收2188万元,同比下降11.57%。四是新兴财源税收贡献逐渐增多目前,落户园区企业陆续建成投产,规上企业有所增加,税收贡献较明显。据统计,今年木材加工企业新增税收3000多万元。

现根据以上财政收入的变化情况,我们拟将2017年全县财政收入任务由年初预算143270万元,拟调整为138105万元,调减5165万元,比上年完成数增加315万元,增长0.23%。调整后:一般公共预算收入为95083万元,同比减收10125万元,下降9.62%;非税收入为37716万元,同比减收6924万元,下降15.51%,占一般公共预算收入的39.67%。分部门情况:(1)国税部门由年初预算45050万元,计划调整为53600万元,调增8550万元;(2)地税部门由年初预算56090万元,计划调整为49500万元,调减6590万元;(3)财政部门由年初预算42130万元,计划调整为35005万元,调减7125万元。

2017年,面对财政收入依然严峻复杂的形势,全县积极主动向上级部门争取各项补助资金,全年获得的地方政府债券资金以及上级补助收入有所增加。同时,财政为增强一般公共预算的统筹能力,加强了对预算稳定调节基金以及政府性基金的统筹使用。通过各种积极有效的措施,缓解了今年财政减收带来的支出压力,并进一步优化财政支出结构,全县扶贫、教育、医疗、社保等各项民生事业以及重点项目投入保持稳定。

根据全年财政收支变化情况,拟对年初预算进行调整。

二、财政预算调整情况

2017年,全县财政总收入计划调整为367485万元,比年初预算增加108172万元,其中:一般公共预算收入95083元,上级转移性收入206192万元,地方政府债券转贷收入46940万元,上年结余8020万元,调入预算稳定调节基金1250万元,调入资金10000万元。财政总支出计划调整为367485万元,比年初预算增加108172万元,其中:一般公共预算支出353107万元,专项上解支出1138万元,债务还本支出13240万元。财政收支平衡。

(一)财政收入调整

1.一般公共预算收入调整

在财政收入任务调整后,全县组织财政收入中一般公共预算收入由年初预算106075万元,计划调整为95083万元,调减10992万元;比上年完成数减少10125万元,下降9.62%。其中:税收收入由年初预算60655万元,计划调整为57367万元,调减3288万元;比上年完成数减少3201万元,下降5.28%。非税收入由年初预算45420万元,计划调整为37716万元,调减7704万元;比上年完成数减少6924万元,下降15.51%。

2.上级补助收入调整

上级补助收入由年初预算121087万元,计划调整为206192万元,增加85105万元。其中:(1)返还性收入,计划调整为7476万元,比年初预算减少3846万元。(2)一般性转移支付收入,计划调整为87482万元,比年初预算增加18272万元。(3)专项转移支付收入,计划调整为111234万元,比年初预算增加70679万元。

3.地方政府债券收入调整

2017年,自治区下达我县地方政府债券资金46940万元,比年初预算增加22789万元。

1)新增一般债券资金33700万元,主要用于:交通基础设施建设7747万元,市政建设11253万元,农村民生工程和农村基础设施建设5700万元(其中扶贫攻坚项目5228万元),教育基础设施建设9000万元。

2)置换一般债券资金13240万元,主要用于:偿还到期的政府债券本金2500万元,棚户区改造项目债务2742万元,秀湖、扶麻片区危旧房改造1742万元,交通局、乡镇卫生院、新宁一中、扶绥二中等工程欠款726万元,南宁至扶绥二级公路银行贷款4400万元,贤仕路、白岭路、双峰路工程项目630万元,县城给水系统改造扩建工程500万元

4.上年结余收入调整。上年结余收入由年初预算8000万元,计划调整为8020万元。

5.调入预算稳定调节基金。按上级盘活存量资金政策规定,计划调入预算稳定调节基金1250万元。

6.调入资金调整。按有关政策,进一步加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度,计划调入资金10000万元。

(二)财政支出调整

根据财政收入及支出结构变化情况,全县财政总支出计划调整为367485万元,比年初预算增加108172万元。主要调整情况如下:

1.一般公共预算支出调整情况。

全县一般公共预算收入调整后,主要项目较年初预算的增减变化情况如下:一是一般公共预算收入减少10992万元,同时,调入预算稳定调节基金1250万元,按政策规定从政府性基金预算调入资金10000万元。二是上级专项补助收入增加85105万元,其中:中央基建教育项目3000万元,义务教育薄弱学校改造工程650万元;困难群众救助补助和城乡医疗救助2485万元,原东罗矿务局中小学退休教师移交县级管理补助1034万元;基层医疗卫生机构能力建设1518万元,自治区成立60周年大庆中央基建乡镇卫生院投资项目740万元;糖料蔗双高基地建设18379万元;公路建设项目1898万元,园区路网建设补助2300万元;电子商务进农村示范县补贴1500万元,旱改水耕地提质改造项目1645万元,保障性安居工程11031万元。三是新增一般债券资金增加17200万元,主要安排用于教育、交通、园区、农业等重点项目支出。

2017年,全县财政紧紧围绕全县中心工作,进一步优化财政支出结构,持续加大保障和改善民生力度,着力支持发展县域经济,在全年一般公共预算支出中,十三项民生支出共计296455万元,比上年完成数增支9247万元,增长3.22%;财政八项支出共计228732万元,比上年完成数增加8058万元,增长3.65%。

2.专项上解支出调整情况。由于专项上解支出方式改为直接扣减增值税返还收入,因此专项上解支出计划调整为1138万元,比年初预算减少5696万元。

3.债务还本支出调整情况。债务还本支出计划调整为13240万元,比年初预算增加5589万元。

另外,预备费年初预算安排2430万元,主要用于落实离退休生活补贴、提高村干部补贴标准以及扶贫项目支出。同时,为贯彻落实财政部和区财政厅关于消化财政暂付款的要求,今年计划消化财政暂付款15172万元。

三、政府性基金预算调整情况

2017年,全县政府性基金收入总计由年初预算安排22819万元,计划调整为56196万元,增加33377万元。具体情况是:(1)政府性基金预算收入,由年初预算3820万元,计划调整为37333万元,增加33513万元;(2)上级补助收入,由年初预算1146万元,计划调整为1238万元,增加92万元;(3)上年结余收入,由年初预算17853万元,计划调整为17625万元,减少228万元。全县政府性基金预算支出由年初预算22819万元,计划调整为39593万元,增加16774万元;调出资金10000万元。收支相抵,政府性基金结余6603万元。

此外,2017年,全县国有资本经营预算与社会保险基金预算计划不作调整。

 

附件:扶绥县2017年调整预算收支平衡表(草案)

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