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扶绥县法制办2018部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2018-02-09来源:扶绥县法制办公室 作者:李春芳 阅读:258


第一部分:扶绥县法制办公室概况

一、扶绥县法制办公室基本情况

二、扶绥县法制办公室编制现状、人员构成情况

三、扶绥县法制办公室年度主要工作任务

第二部分:扶绥县法制办公室2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费预算表

表五:政府性基金支出预算总表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

表九:政府购买服务预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分:部门概况

一、扶绥县法制办公室基本情况

扶绥县法制办公室设综合股,设有:扶绥县全面推进依法行政工作领导小组办公室,扶绥县行政执法监督检查领导小组办公室,扶绥县人民政府行政复议办公室,扶绥县人民政府法律顾问室。扶绥县法制办公室在县人民政府办公室挂牌。

(一)基本职能

1.负责对县人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;受县人民政府委托,清理政府的规范性文件;办理乡镇人民政府及县直各部门规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作。2.列席政府办公会和常务会,为县级人民政府领导作出重要行政决策和行政措施提供有关法律依据和建议。3.参与本级人民政府重大项目决策论证,为本级人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务;承办本级人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。4.开展行政执法监督,协调行政执法中有争议的问题。组织对行政执法主体和行政执法人员的执法资格进行认证、公告。5.开展本县级政府法制干部和行政执法人员的培训工作。6.组织实施行政执法责任制和评议考核制。7.承办向县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案;代理涉及县人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务;承办因不服县人民政府行政处理案件向上级复议机关申请行政复议案件的答复工作。指导、监督本地区的行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。8.承办行政确权案件。负责土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源的所有权和使用权争议案件以及房产等其他依法由政府确权案件的办理。9.开展行政诉讼、行政复议、国家赔偿、行政处罚、行政许可等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施情况的调研工作,为县级人民政府领导提供政府法制工作信息。10.全面推进依法行政建设法治政府,开展依法行政示范点工作。11.承办相对集中行政处罚权的调研和方案起草工作。12、承担县人民政府领导交办的其他法律事务。

扶绥县人民政府行政复议办公室的职责:1、受理行政复议申请;2、向有关组织和人员调查取证,查阅文件和资料;3、审查申请行政复议的具体行政行为是否合法与适当,拟订行政复议决定;4、处理或者转送对本法第七条所列有关规定的审查申请;5、对行政机关违反本法规定的行为依照规定的权限和程序提出处理建议;6、办理因不服行政复议决定提起行政诉讼的应诉事项;7、法律、法规规定的其他职责。

(二)机构设置情况

扶绥县法制办公室的前身是扶绥县法制局,成立于1991530日。1995920日县编委《关于成立扶绥县人民政府行政复议办公室的批复》(扶编字[1995]22),成立扶绥县人民政府行政复议办公室,与县法制局合署办公,实行一套人马两块牌子。1996129日《关于印发扶绥县党政机构改革方案的通知》(扶发[1996]54)文件,将法制局改为法制办公室,并入县政府办公室,在县政府办公室挂牌。根据《县人民政府办公室关于印发扶绥县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(扶政办发[2011]125)文件,扶绥县法制办在县政府办公室挂牌,行政编制4名,设主任1名。2016630日县编委批复同意增加行政编制1名,目前行政编制总数5名。

二、扶绥县法制办公室编制现状、人员构成情况

扶绥县法制办在2017年度在职人员5名,其中,主任1名,主任科员1名(驻村工作队员),科员2名,聘用人员1 人(紧缺人才)。退休干部职工2人,无遗属人员,单位职工独生子女1人。

三、扶绥县法制办公室年度主要工作任务

1、继续学习宣传贯彻《中共中央、国务院法治政府建设实施纲要(2015-2020年)》和自治区党委、区政府关于印发《广西壮族自治区法治政府建设实施方案(2016-2020年)》和《扶绥县法治政府建设实施方案(2016-2020年)》我县2018年度法治政府建设各项工作落实到位,扎实推进法治政府建设取得新的成效。

2继续加强县政府重大行政决策性文件、政府常务会议题、各类经济项目合同协议等合法性审查工作。

3加强规范性文件的监督管理。严格执行《广西壮族自治区规范性文件制定程序规定》的各项规定,切实提高规范性文件质量,加强规范性文件的监督管理,做好政府规范性文件的清理及审查备案上报工作。

4、继续推进政府法律顾问制度的贯彻落实。按照区市县关于建立政府法律顾问制度的意见要求,规范政府法律顾问室日常工作,加强政府法律顾问队伍主体力量的建设,充分发挥政府法律顾问律师在重大行政决策、法治政府建设工作中的参谋、助手作用,围绕县委、县政府工作大局,提供优质的法律服务保障。

5、扎实开展本办挂点村的渠黎镇笃帮村精准扶贫的各项工作,力争扶贫对象尽快脱贫。

6继续推进行政复议规范化建设工作,依法受理行政复议案件,切实维护当事人的合法权益,努力提高行政复议的公信力,提升办案质量和效率,落实政府法制建议监督工作。

7、依法有效化解社会矛盾纠纷,围绕农村社会稳定,及时审查处理农村“三大纠纷”案件工作,切实维护人民群众的合法权益。

8、积极做好行政应诉工作。继续推进区、市、县行政机关负责人出庭应诉工作规则的贯彻落实,提高全县行政机关负责人出庭应诉义务,认真做好答辩举证工作,积极配合法院做好开庭审理等工作,加强与法院的沟通交流,落实履行法院判决。

9开展全县行政执法监督检查和案件评查工作。继续开展重大行政执法行为报备、贯彻落实行政处罚自由裁量权工作的督促指导检查和案件评查工作。

10、加强政府法制队伍建设,组织全体干部参加区市上级法制部门举办的培训学习,切实提高法制干部的综合素质和办事能力,为推进依法行政建设法治政府提供优质法律服务。

11、继续推进行政执法人员资格网上考试和执法人员信息化管理,继续完善全县行政执法人员名录库。年内组织全县执法行政人员参加上级业务部门举办的行政执法人员资格(续职)网上培训考试工作。

12、做好承接区市法制办年度法治政府建设目标考核考评各项工作。

第二部分:扶绥县法制办公室2018年部门预算报表

2018年部门预算公开报表包括:财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、“三公”经费预算表、政府性基金支出预算总表、部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、政府购买服务预算表等报表(详见附件)。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算 57.11万元,同比减少6.02 万元,同比下降9.53 %

一般公共预算拨款57.11万元,同比减少6.02万元,同比下降9.53 %。其中:经费拨款57.11 万元,同比减少6.02万元,同比下降9.53 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0 万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

上年结余收入0万元,同比减少1.90 万元,同比下降0%,其中:一般公共预算拨款结转 0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

(二)支出预算说明

2018年支出总预算 57.11万元,基本支出 46.71 万元,占支出总预算的81.78 %,同比减少4.12万元,同比下降8.10%;项目支出10.40万元,占支出总预算的18.22 %,同比减少1.90万元,同比下降15.44 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务支出(201)类科目45.25万元,占支出总预算79.23%,同比减少4.27 万元,下降8.62%。

社会保障和就业支出(208)类科目5.40万元,占支出总预算9.45%,同比减少4.19万元,下降43.69%。

医疗卫生与计划生育支出(210类科目3.25万元,占支出总预算5.69%,同比增加0.89万元,增长37.71%。

住房公积金(221)类科目3.21万元,占支出总预算5.63%,同比增加1.54万元,增长92.21%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算46.71万元,占支出总预算81.78%,同比减少 4.12万元,下降8.10%。

工资福利支出预算38.94万元,占基本支出预算83.36%,同比增加6.17万元,增长18.82 %。

商品和服务支出预算7.76万元,占基本支出预算16.61%,同比增加2.26万元,增长41.09%。

对个人和家庭的补助支出预算0.01万元,占基本支出预算 0.03%,同比减少12.55万元,下降99.92%。

2)项目支出预算

项目支出预算10.40万元,占支出总预算18.22%,同比减少 1.90万元,下降15.44%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出57.11万元,其中:基本支出 46.71万元,项目支出10.40万元。

1行政运行46.71万元,全部是基本支出预算。分别是:

1)工资福利支出38.94万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费等;2商品和服务支出7.76万元,主要是综合定额包干经费:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、印刷费等;(3)对个人和家庭的补助支出0.01万元,主要是独生子女费等。

2、一般行政管理事务10.40万元。主要用于全县行政机关领导干部法治政府建设法律培训经费1万元,县政府聘请法律顾问费6万元,法制干部培训费1万元,行政执法人员资格考试培训费0.2万元,行政复议工作经费1.1万元,行政案件应诉工作经费1.1万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.8万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.8万元,比2017年初预算1万元减少0.2万元,同比下降20%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少) 万元,增长(下降)0 %。

 2.公务接待费2018年预算0.8万元,同比减少0.2万元,下降20 %,主要是安排接待上级领导和其他县(市、区)同行业领导来访者,以及协调联系各级法院领导沟通行政(民事)诉讼案件,聘请律师接待工作。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因是我单位公车在2016年已参加公车改革,所以没有费用支出。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年部门机关运行经费合计7.76万元,与2017年持平。其中:公用经费4.4万元,与2017年4.4万元持平,主要用于支单位人员差旅费1.59万元;购买日常办公用品,如打印纸、电脑配件等1.2万元;印刷费0.3万元,用于文件资料的印刷;邮电费0.2万元,日常办公通讯费用;单位人员会议费、培训0.51万元,各类会议培训材料和书本等费用0.4万元,公务接待费0.2万元接待上级单位人员来我县指导考察等费用;交通补贴费用3.36万元,与去年3.36万元持平,主要用于在职人员交通补贴等支出。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年我单位政府购买服务预算0万元

(三)2018年国有资产占有使用情况

截止20171231日,本单位原有一辆公务用车,自2016年公车改革后已交由扶绥县机关事务管理局公务用车统一管理平台使用。本单位除有一般办公设备之外,单位价值200万元以上型设备0台(套)

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年本单位纳入绩效目标申报的项目0

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年、按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:扶绥县法制办公室2018年部门预算报表 ……——

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