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崇左市广西中国-东盟青年产业园管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2018-02-09来源: 作者: 阅读:144
 

崇左市广西中国-东盟青年产业园管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

   

第一部分:崇左市广西中国-东盟青年产业园管理委员会单位概况

一、单位基本情况

二、单位编制现状、人员构成情况

三、单位年度主要工作任务

第二部分:崇左市广西中国-东盟青年产业园管理委员会单位2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费预算表

表五:政府性基金支出预算总表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

表九:政府购买服务预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第一部分:部门概况

一、崇左市广西中国-东盟青年产业园管理委员会单位基本情况

(一)基本职能

(一)贯彻落实国家和自治区关于工业(产业)园区工作的方针、政策,制定园区的经济和社会发展规划及各项优惠政策并报市人民政府批准后组织实施。

(二)负责编制并组织实施园区总体规划并根据总体规划编制详细规划。

(三)负责提出项目开发建设用地的选址与定点工作。在园区内的项目建设用地,经管委会做出选址定点安排后由相关部门申办选址定点建设用地规划许可证。

(四)负责组织园区的基础设施建设。

(五)负责园区的土地管理,协助当地政府依法做好土地的征用、划拨、出让、出租等工作。

(六)负责园区的招商引资工作,编制招商计划,并负责项目的组织、协调、服务及管理工作。

(七)协调有关部门设立在园区分支机构或派出机构的工作。

(八)对园区的企事业单位进行监督、指导和提供协调服务,维护其合法权益。

(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1.办公室

协助管委会领导对各科室工作进行综合协调,组织机关日常工作;负责草拟机关规章制度、工作计划和总结以及有关综合性报告的文稿;负责会议的组织和接待工作;负责管委会的政工人事、宣传、文电处理、档案、保密、信访、督办工作;对产业园区的企事业单位进行监督、指导和提供协调服务,维护其合法权益。

2. 工程建设科

负责编制和组织实施产业园区总体规划、详细规划工作;负责对产业园区所有项目的规划建设并在实施过程中进行指导、监督、检查;协助入产业园区的企业办理土地使用权属证和项目建设的管理;负责提出项目开发建设用地的选址与定点意见,依法做好土地的征用、划拨、出让、出租等工作。

3.招商发展科

做好招商引资宣传工作,负责引进国内外客商、项目的洽谈、跟踪与签约、汇总工作;编制年度招商计划,并组织实施、落实,负责与上级有关对外部门的联系与协调工作;负责对外招商网站的建立、维护及更新;负责产业园区招商指南的编制;做好有关项目前期工作,并协助入产业园区企业办理工商、税务等相关手续。负责项目建设(包括项目各项前期工作及入产业园区或有意向入产业园区项目的项目建议书、可行性研究报告的审核、报批等)工作;负责协助入产业园区企业办理注册、审批等手续,为企业提供产业政策、科技信息咨询服务;按产业政策、环保、安全生产等行业要求对企业进行管理;协调有关部门设立在产业园区分支机构或派出机构的工作。

4.计划财务科

分支编制产业园区经济发展中、长期规划和年度计划,负责会计、统计工作;负责机关固定资产的管理;负责管委会的财务管理。对产业园区的项目建设资金使用情况进行监督管理。

二、崇左市广西中国-东盟青年产业园管理委员会单位编制现状、人员构成情况

崇左市广西中国-东盟青年产业园管理委员会编制总数为22人,其中行政编制6人,事业编制14人,后勤服务事业编制2人,年末实有人数18人。

三、崇左市广西中国-东盟青年产业园管理委员会单位年度主要工作任务

1、做好年度预算和决算工作。

2、积极开展青年产业园园区融资工作。预计融资50000万元,其中上级补助资金4000万元,县级财政补助资金6000万元,金融机构融资40000万元。

3、开展中泰园区到空港园区产业园段、纵五路、横一路、纵十二路、纵十三路、纵十四路、南环路、纵十六路、环湖广场、岜邦新村建设、巴桑码头建设等园区路网、管网和码头立项、设计和开工建设。进一步完善青年产业园园区基础设施建设,提高招商引资吸引力。

4、积极开展对广西南国铜业有限公司的服务,确保该重大重点项目的竣工投产。

5、按照市委市政府和县委县政府的指示,加大招商引资力度,积极引进企业入驻。

6、积极开展好项目征地工作,确保各项用地指标合理合法,达到土地资源节约型,环境友好型,经济效益型的征地目的。

7、完成市委市政府和县委县政府交办的其他事项。

第二部分:崇左市广西中国-东盟青年产业园管理委员会单位2018年部门预算报表

2018年部门预算公开报表包括:财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、“三公”经费预算表、政府性基金支出预算总表、部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、政府购买服务预算表等报表(详见附件)。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算233.23万元,同比增加77.01 万元,同比增长49.30%

一般公共预算拨款233.23万元,同比增长77.01万元,同比增长49.30 %。其中:经费拨款233.33万元,同比增长77.01 万元,同比增长49.30%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)0%

(二)支出预算说明

2018年支出总预算233.23万元,基本支出188.23万元,占支出总预算的80.71 %,同比增加32.01万元,同比增长20.49 %;项目支出45.00万元,占支出总预算的19.29%,同比增加45.00万元,同比增长100%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

社会保障和就业类科目13.55万元,占支出总预算5.81 %,同比增加13.29万元,增长510.12%;医疗卫生与计划生育支出类11.53万元,占支出总预算4.94%,同比减少2.02万元,同比下降17.52%;城乡社区类科目193.31万元,占支出总预算82.89%,同比增加69.78万元,增长53.87%;住房保障支出科目14.84万元,占支出总预算6.36%,同比增加1.97万元,增长15.31%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算188.23万元,占支出总预算80.71%,同比增加32.01万元,增长20.49%。

工资福利支出预算169.69万元,占基本支出预算90.15%,同比增加49.28万元,增长40.93%。

商品和服务支出预算18.54万元,占基本支出预算9.85%,同比增加2.04万元,增长12.36%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算  0%,同比减少19.31万元,下降100%。

2)项目支出预算

项目支出预算45.00万元,占支出总预算19.29%,同比增加 45.00万元,增长100%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出233.23万元,其中:基本支出188.23万元, 项目支出45.00万元。具体支出预算如下:

基本支出188.23万元,其中其他社会保障和就业支出0.13万元,全部是基本支出,主要用于失业保险和工伤保险费;行政单位医疗4.11万元,全部是基本支出,主要用于大病统筹和医疗费;公务员医疗补助7.42万元,全部是基本支出,主要用于行政参公单位医疗费;一般行政管理事物(城乡社区管理事物)148.31万元,全部是基本支出,主要用于基本工资支出,津贴补贴和福利支出等;其它城乡社区支出45.00万元,全部是基本支出,主要用于单位基层党建组织员工资、基层党建经费、日常办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、接待费、维护费;住房公积金14.84万元,全部是基本支出,主要用于单位职工住房公积金补助。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算8.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8.1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算8.1万元,比2017年初预算8.1万元无增减,同比增长下降0 %。其中:

 1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2.公务接待费2018年预算8.1万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %主要是2018年开展园区开发建设、招商引资过程中控制了费用。费用主要是安排接待来我单位参加各类重大会议、重大活动和调研考察的单位和个人,接待客商、招商引资工作餐等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要是公务用车改革之后,无公务用车开支。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

四、其他重要事项情况说明

(一)2018年政府购买服务预算安排情况

2018年无政府购买服务预算安排。

(二)2018年机关运行经费预算安排情况

 2018年机关运行经费支出预算18.54万元,比2017年增加2.04万元。主要原因是:单位新增单位组织员1人、新增公益性岗位2人,公用经费增加。运行经费支出主要用于日常办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、接待费、维护费等。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0 辆(车改后实际保有车辆0辆),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0 辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入绩效目标申报的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年、 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件: 崇左市广西中国-东盟青年产业园管理委员会2018年部门预算报表

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