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扶绥县新宁镇人民政府2018年部门预算
发布日期:2018-02-11来源:新宁镇财务 作者: 阅读:150
 

扶绥县新宁镇人民政府2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

   

第一部分:扶绥县新宁镇人民政府概况

一、扶绥县新宁镇人民政府基本情况

二、扶绥县新宁镇人民政府编制现状、人员构成情况

三、扶绥县新宁镇人民政府年度主要工作任务

第二部分:扶绥县新宁镇人民政府2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费预算表

表五:政府性基金支出预算总表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

表九:政府购买服务预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第一部分:部门概况

一、镇政府及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、上级组织和本级组织的决议。领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织协调、督促和部门的实施,加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。

2、做好党员思想政治工作,抓好党组织的自身建设,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结、组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的任务。

3、通过信息引导、技术服务和典型示范,引导农民面向市场,发展特色农业,推进农业产业化,拓宽农民增收渠道,增加农民收入。

4、加强民主法制建设,积极化解社会矛盾,消除不安定因素,确保农村社会稳定。

5、引导与服务生产经营活动,强化为农业、农村和农民服务的职能。

6、加强对党员进行教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设,教育和监督党员干部及其他工作人员严格遵守党纪国法,增强反腐蚀能力。

7、培养和审批新党员,收缴党费,做好党员的审查和鉴定工作,表彰党员中的模范事迹。

8、执行本级人民代表大会的决议,执行县以上各级政府的决定和命令,执行辖区内的发展计划和预算。管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9、保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利,民主权利和其他合法的权利。

10、贯彻执行农村家庭联产承包责任制,完善双层经营体制,因地制宜,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农,指导群众积极发展商品经济,保障农村集体、个体发展经济应有的自主权。

11、保障妇女、儿童的合法权益;保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬和其他权利;履行保障少数民族的风俗习惯。

12、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作。

13、办理县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

镇政府共有直属单位9个。其中行政单位1个,镇属参照公务员管理事业单位1个,镇属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是镇政府机关本级。镇属参照公务员管理事业单位是扶绥县新宁镇财政管理所。镇属非参照公务员管理全额事业单位分别是:新宁镇农业服务中心、新宁镇水利水土保持站、新宁镇文化体育和广播电视站、新宁镇社会保障服务中心、新宁镇林业工作站、新宁镇卫生和计划生育服务站、新宁镇国土规划环保安监所。镇机关本级内设党政办公室、综治办(信访办)、民政办、武装部、财务室、文印室、统计办、扶贫办、确权办共9个职能科室。

二、镇政府及所属事业单位人员构成情况

镇政府人员编制总数为116人,其中行政编制55人,事业编制61人。实有财政供养人数207人,其中行政在职54人,事业在职50人,退休人员93人,编外在职实有人数11人。具体情况如下:

1.镇政府机关本级。行政编制46人,财政供给单位编制内实有人员44人,其中行政编制在职人员44人,退休人员38人。编外在职实有人数3人。

2.扶绥县新宁镇财政所。参公事业编制9人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员9人,退休人员20人。

3.新宁镇农业服务中心。事业编制21人,财政供给单位编制内实有人员22人,其中事业编制在职人员22人,退休19人。编外在职实有人数2人。

4.新宁镇水利水土保持站。事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员2人,全是事业编制在职人员。退休人员2人,编外在职实有人数2人。

5.新宁镇文化体育和广播电视站。事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,退休人员1人。

6.新宁镇社会保障服务中心。事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员3人,全是事业编制在职人员。

7.新宁镇林业工作站。事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员2人,全是事业编制在职人员。退休人员1人,编外在职实有人数2人。

8.新宁镇卫生和计划生育服务站。事业编制16人,财政供给单位编制内实有人员13人,其中事业编制在职人员13人,退休人员12人。编外在职实有人数2人。

9.新宁镇国土规划环保安监所。事业编制12人,财政供给单位编制内实有人员6人,全是事业编制在职人员。

三、扶绥县新宁镇人民政府年度主要工作任务

(一)征地拆迁工作

2018-2020年我镇城建和基础设施建设征拆项目103项,总面积约18638亩。其中在建项目27个,新建项目19,近期建设项目8个,近期规划14个。远期建设、规划项目35个。

(二)脱贫攻坚工作

我镇2018年未脱贫贫困人口6081868人(含返贫户)。经初步排查,约有4511500人八有一超可达标(除政策兜底113218人,新识别和返贫44150人),力争2018年脱贫1500人,到2019年实现全面脱贫。2018年脱贫村为塘岸村,2019年脱贫村为上洞村。

(三)甘蔗生产工作

 2017年我镇甘蔗种植面积为2.84万亩,2017/2018榨季原料蔗估计产量为14.29万吨,扣除留种后估计入厂原料蔗13.6万吨,预计比16/17榨季(12.09万吨)增加1.5万吨,增加12.5%2018-2020年因城市会客厅、南崇城际铁路项目预计占用甘蔗地5000亩以上,我镇的甘蔗种植面积稳定在2.3万亩左右,每个榨季原料蔗入厂在12万吨左右。

(四)我镇2018年双高基地合作社(大户)经营的地块、面积共1700亩,占双高面积的68%。具体是:充禾600亩,龙寨330亩,上洞500亩,石马220亩。

(五)农村土地承包经营权确权登记颁证工作

2018年将在全镇范围内完成土地确权登记发证工作,涉及9个村(社区)、29个发包方,确权国土二调面积71442亩,二轮承包面积29194.21亩,确权任务户数8341户。

(六)乡村建设工作

一是重点打造“双百示范工程”:整合美丽乡村专项资金,重点把上洞村、渠那村打造成为示范村,完成整治村水边村、那宽村。力争把上洞村、那宽村纳入“村收、县运、县处理”的垃圾处理模式。二是稳步推进“三民”建设:“产业富民”方面,每个村发展一个以上村集体经济项目。“服务惠民”方面,按照建设“一个中心”、“六项服务”的任务,建设13个行政村(社区)村级综合服务中心,后完善屯级基础设施建设。“基础便民”方面,按照“三改、六提、三增”工程建设要求,重点推进“改厨、改厕、改圈”。三是持续推进“三化”工程,巩固提升“三清洁”成果。

(七)现代农业示范园区建设

2018-2020年期间,我镇计划完成1个县级示范区、3个乡级示范园、所有9个行政村共9个示范点。

第二部分:新宁镇人民政府2018年部门预算报表

2018年部门预算公开报表包括:财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、“三公”经费预算表、政府性基金支出预算总表、部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、政府购买服务预算表等报表(详见附件)。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算1343.17万元,同比减少136.15万元,同比减少9.20%

一般公共预算拨款1216.39万元,同比减少202.53万元,同比减少14.27%。其中:经费拨款1216.39万元,同比减少202.53万元,同比减少14.27%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%

上年结余收入126.78万元,同比增加66.38万元,同比增长109.9 %,其中:一般公共预算拨款结转126.780万元,同比增加66.38万元,同比增长109.9 %

(二)支出预算说明

2018年支出总预算1343.17万元,基本支出1343.17万元,占支出总预算的100%,同比减少75.75万元,同比减少5.34%;项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,同比增长0%

1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

1)一般公共服务类科目716.83万元,占支出总预算53.34%,同比增加181.81万元,增长33.98%。

2)文化体育和传媒类科目13.08万元,占支出总预算0.97%,与同期相等。

3)社会保障和就业类科目138.06万元,占支出总预算10.28%,同比减少254.69万元,减少64.82%。

4)医疗卫生类科目114.52万元,占支出总预算8.53%,同比减少21.78万元,下降15.98%。

5)农林水事务类科目256.11万元,占支出总预算19.07%,同比减少83.78万元,下降24.65%。

6)国土资源气象等事务37.07万元,占支出总预算 2.76 %

7)住房保障支出类科目67.50万元,占支出总预算5.03%,同比增加5.22万元,增长8.38%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算1343.17万元,占支出总预算的100%,同比减少75.75万元,同比减少5.34%

工资福利支出预算1079.50万元,占基本支出预算80.37%,同比增加326.41万元,增长43.34%。

商品和服务支出预算250.74万元,占基本支出预算18.67%,同比增加57.54万元,增长29.78%。

对个人和家庭的补助支出预算12.93万元,占基本支出预算0.96%,同比减少459.69万元,下降97.26%。

2)项目支出预算

项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1343.17万元,其中:基本支出1343.17万元,项目支出0万元。

1、一般公共服务支出716.83万元,全部为基本支出预算,其中:

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)75.11万元,主要用于镇党委为保证日常运转发生的基本支出。

行政运行(人大事务)16.80元,主要用于镇人大主席团为保证日常运转发生的基本支出。

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)370.80万元,主要用于镇政府机关为保证日常运转发生的基本支出。

行政运行(财政事务)71.31万元,主要用于镇财政所为保证日常运转发生的基本支出。

其他一般公共服务支出182.81万元,主要用于镇政府下辖的9个村(居)民委员会、村党支部及4个社区的日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、文化体育与传媒支出13.08万元,全部是基本支出预算,用于镇文化体育和广播电视站为保证日常运转发生的基本支出。

3、社会和保障就业支出138.06万元,全部是基本支出预算。其中:

社会保险业务管理事16.97万元,用于镇社会保障服务中心为保证日常运转发生的基本支出。

其他社会保障和就业支出6.83万元,是根据崇左市统一规定,按镇政府机关及镇属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险、工伤保险等。

4、医疗卫生与计划生育支出114.52万元,全部是基本支出预算。其中计划生育事务61.50万元,其中镇政府0.06万元,财政管理所0.04万元,主要用于发放镇政府机关及镇属事业单位独生子女保健费等。镇卫生和计划生育服务所61.26万元,主要用于镇卫生和计划生育服务所为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

行政单位医疗20.41万元,是根据崇左市统一规定,按行政机关及参照公务员管理在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗14.38万元,是根据崇左市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助18.23万元,是根据崇左市统一规定,按行政机关及参照公务员管理在职职工的医疗补助。

5、农林水支出256.11万元,全部是基本支出预算。其中行政运行(农业)160.84万元;行政运行(林业)19.98万元;行政运行(水利)18.31万元;主要用于镇农业服务中心、镇林业工作站、镇水利水土保持站为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6、国土资源气象等事务37.07万元。主要用于镇国土规划环保安监所日常运转发生的基本支出。

7、住房保障支出67.50万元,全部是基本支出预算。其中住房公积金67.50万元,是按照国家统一规定,为镇机关及参照公务员管理事业单位和7个镇属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算42万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算21万元,公务用车运行维护费支出预算21万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算42万元,比2017年初预算43万元减少1万元,同比下降2.32%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%

2.公务接待费2018年预算21万元,与去年同期相等。主要是安排接待上级部门及兄弟乡镇来我镇参加各类交流活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算21万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算21万元,同比减少1万元,下降4.54%,主要是机关及参照公务员管理事业单位和镇属7个事业单位机要文件交换、执行公务、以及下乡开展各项工作过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%.

 四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费安排250.74万元,主要用于镇政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算安排0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0 辆(车改后实际保有车辆0辆),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年预算绩效目标尚未申报,我单位将按照预算绩效管理相关文件做好2018年预算绩效管理申报、跟踪、评价等各项工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指扶绥县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        参照上一年度

附件:扶绥县新宁镇人民政府2018年部门预算报表

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