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中共扶绥县委员会扶绥县人民政府信访局2018年部门预算及“三公“经费预算编制说明
发布日期:2018-02-12 00:00:00来源: 作者: 阅读:211

中共扶绥县委员会扶绥县人民政府信访局2018年部门预算及“三公”经费预算

编制说明

 

 

   

第一部分:中共扶绥县委员会扶绥县人民政府信访局单位概况

一、中共扶绥县委员会扶绥县人民政府信访局单位基本情况

二、中共扶绥县委员会扶绥县人民政府信访局单位编制现状、人员构成情况

三、中共扶绥县委员会扶绥县人民政府信访局单位年度主要工作任务

第二部分:中共扶绥县委员会扶绥县人民政府信访局单位2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费预算表

表五:政府性基金支出预算总表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

表九:政府购买服务预算表

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、中共扶绥县委员会扶绥县人民政府信访局单位基本情况

(一)基本职能

1.主要职能。

本部门的单位性质为行政单位。

主要职责:

1)承办国家、区、市、县委、县政府的领导以及县委办、政府办批办、交办的信访事项;

2)受理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信,接待到县委、县政府上访的群众,并处理他们反映的问题;

3)确保信访渠道畅通,为人民群众对党和政府的工作以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参与议政、行使民主权利提供方便;

4)按照“属地管理,分级负责,谁主管,谁负责”的原则,转办人民群众的来信来访问题,摘报、呈报重要信访件,查办、催办、督办信访案件;

5)向县委、县政府和上级信访部门反馈社情民意,提供重要信访信息,综合分析、报告本县的情况和问题;

6)检查、指导乡、村两级的信访工作,组织开展信访工作经验交流和信访干部业务培训。

7)承办县委、县政府和县委办、县政府办交办的其他事项。

8)负责扶绥县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室(简称:信访联席办)工作。县信访联席办设在县信访局。县信访联席办公室每年要处理中央、自治区、崇左市等上级联席办交办的各项工作。如深入基层调处群众信访案件,上报调查结果;接待上级联席办领导督查指导工作;每年的重大活动期间到南宁市、崇左市接访劝访及驻邕值班,赴邕进京值班及处理赴邕进京非正常上访等等。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

1.主要职能。

本部门的单位性质为行政单位。

主要职责:

1)承办国家、区、市、县委、县政府的领导以及县委办、政府办批办、交办的信访事项;

2)受理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信,接待到县委、县政府上访的群众,并处理他们反映的问题;

3)确保信访渠道畅通,为人民群众对党和政府的工作以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参与议政、行使民主权利提供方便;

4)按照“属地管理,分级负责,谁主管,谁负责”的原则,转办人民群众的来信来访问题,摘报、呈报重要信访件,查办、催办、督办信访案件;

5)向县委、县政府和上级信访部门反馈社情民意,提供重要信访信息,综合分析、报告本县的情况和问题;

6)检查、指导乡、村两级的信访工作,组织开展信访工作经验交流和信访干部业务培训。

7)承办县委、县政府和县委办、县政府办交办的其他事项。

8)负责扶绥县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室(简称:信访联席办)工作。县信访联席办设在县信访局。县信访联席办公室每年要处理中央、自治区、崇左市等上级联席办交办的各项工作。如深入基层调处群众信访案件,上报调查结果;接待上级联席办领导督查指导工作;每年的重大活动期间到南宁市、崇左市接访劝访及驻邕值班,赴邕进京值班及处理赴邕进京非正常上访等等。

(二)机构设置情况

 2017年本单位共有1个独立核算单位,与上年相同。本单位行政单位一个,即政府机关。

二、中共扶绥县委员会扶绥县人民政府信访局单位编制现状、人员构成情况

扶绥县信访局人员主要有在职在编的公务员、聘用人员。其中行政编制6人,工勤编制1人,实有13人,与上年相同。聘用人员有合同工1人,退休人员5人,与上年相同

三、中共扶绥县委员会扶绥县人民政府信访局单位年度主要工作任务

1、每季度定期排查矛盾纠纷,分析研判信访形势;

2、接待群众来访,办理群众来信,按时交办、督办信访事项;

3、办理上级交办、领导批示信访件,办结率100%

4、开展下访接访处理信访案件;

4、协调化解信访积案和信访突出问题,上级交办的信访积案办结率100%

5、督促检查指导信访事项的处理;

6、做好敏感时期的信访工作。

 

 

第二部分:中共扶绥县委员会扶绥县人民政府信访局单位2018年部门预算报表

2018年部门预算公开报表包括:财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、“三公”经费预算表、政府性基金支出预算总表、部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、政府购买服务预算表等报表(详见附件)。

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算150.66万元,同比减少6.6万元,同比增长下降4.2%

一般公共预算拨款150.66万元,同比减少6.25万元,同比下降4.5%。其中:经费拨款150.66万元,同比减少6.25万元,同比下降3.9%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  0万元,同比持平。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比持平。

上年结余收入0.08万元,同比减少0.08万元,同比下降100%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0.08万元,同比下降100%

(二)支出预算说明

2018年支出总预算150.66万元,基本支出101.66万元,占支出总预算的81.4%,同比减少6.25万元,同比降72.5%;项目支出49万元,占支出总预算的39.25%,同比减少0.36万元,同比下降0.7%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务类科目124.83万元,占支出总预算82.85%,同比增加7.87万元,增长6.73%;社会保障和就业类科目11.83万元,占支出总预算7.82%,同比减少13.04万元,下降52.43%;医疗卫生与计划生育支出类科目7.04万元,占支出总预算4.67%,同比减少1.6万元,下降18.52%;住房保障支出类科目6.96万元,占支出总预算4.62%,同比增加0.16万元,增长2.35%。其他支出0万元,占支出总预算0%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算101.66万元,占支出总预算67.48%,同比减少6.25万元,下降5.79%。

工资福利支出预算85.94万元,占基本支出预算  %,同比增加23.24万元,增长27.04%。

商品和服务支出预算15.70万元,占基本支出预算10.42%,同比增加6.9万元,增长43.95%。

对个人和家庭的补助支出预算0.01万元,占基本支出预算0.006%,同比减少36.4万元,下降99.97%。

2)项目支出预算

项目支出预算49万元,占支出总预算32.52%,同比减少0.36万元,下降0.73%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出150.66万元,其中:基本支出101.66万元, 项目支出49万元。

行政运行75.83万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利60.13万元和商品和服务支出15.70万元。

归口管理的行政单位离退休11.59万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位退休职工工资。

其他社会保障和就业支出0.24万元,是基本支出预算。

其他计划生育事务0.01万元,行政单位医疗3.55万元,公务员医疗补助3.48万元,住房公积金6.96万,全部是基本支出预算。

一般行政管理事务34万元,全部是项目支出预算。主要用于:

1、县处理群众突出问题及群体性事件联席会议办公经费10万元;

2、重大活动期间接访劝访信访维稳工作经费5万元;

3、聘请门卫工资及临时工作人员工资1万元;

4、信访信息系统维护经费6万元;

5、化解基层矛盾纠纷和信访积案经费12万元。

信访事务15万元,全部是项目支出预算。主要用于处理赴邕进京非正常上访专项经费15万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算3万元,比2016年初预算2.1万元增加0.9万元,同比增长下降42.85%。其中:

1.    因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2018年预算3万元,同比增加1万元,增长50%,原因是公务接待批次和人数减少。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比持平,主要是今年没有安排公务用车。公务用车购置费2018年预算万元,同比持平。

 

 

 

 

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费支出预算101.66万元,比2017年减少6.25万元。主要原因是:商品和服务支出经费减少。安排的经费主要用于:办公费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年信访局没有政府购买服务,故无政府购买服   项目支出。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆 0辆(车改后实际保有车辆0辆),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入绩效目标申报的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分   名词解释

        一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年、 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:中共扶绥县委员会扶绥县人民政府信访局单位2018年部门预算报表

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