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扶绥县纪委监委2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2018-02-12 00:00:00来源: 作者: 阅读:319

扶绥县纪委监委2018年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

   

第一部分:扶绥县纪委监委概况

一、扶绥县纪委监委基本情况

二、扶绥县纪委监委编制现状、人员构成情况

三、扶绥县纪委监委年度主要工作任务

第二部分:扶绥县纪委监委2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费预算表

表五:政府性基金支出预算总表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

表九:政府购买服务预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第一部分:部门概况

一、扶绥县纪委监委基本情况

(一)基本职能

待定

(二)机构设置情况

扶绥县纪委、监察委现设有办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室共9个职能室和反腐倡廉信息教育管理中心及1个挂靠机构县绩效考评领导小组办公室(二层机构为绩效评估中心),县委巡察工作领导小组办公室(巡察管理中心)由县纪委代管。

二、扶绥县纪委监委编制现状、人员构成情况

扶绥县纪委监委定编117人,其中:行政编89人(含绩效办3人、巡察办3人),事业编28人(含巡察中心7人、反腐倡廉信息中心7人、绩效督考中心10人)现在职在编人员52人,其中副处级1人,正科级17人,副科级27人,科员2人,工勤5人。

三、扶绥县纪委监委年度主要工作任务

待定

第二部分:扶绥县纪委监委2018年部门预算报表

2018年部门预算公开报表包括:财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、“三公”经费预算表、政府性基金支出预算总表、部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、政府购买服务预算表等报表(详见附件),其中我单位无政府性基金支出预算项目。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算781.61万元,同比增加353.11万元,同比增长82.4%。

一般公共预算拨款781.61万元,同比增加353.55万元,同比增长82.6%。其中:经费拨款781.61万元,同比增加353.11万元,同比增长82.6%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,我单位无该项预算。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%,我单位无该项预算。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,我单位无该项预算。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,我单位无该项预算。

上年结余收入0万元,同比减少0.44万元,同比下降100%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0.44万元,同比下降100%。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算781.61万元,基本支出688.61万元,占支出总预算的88.1%,同比增加357.28万元,同比增长107.8%;项目支出93万元,占支出总预算的11.9%,同比减少4.17万元,同比下降4.3%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务支出类科目633.41万元,占支出总预算81.04%,同比增加287.91万元,增长83.3%;社会保障和就业支出类科目67.68万元,占支出总预算8.7%,同比增加27.14万元,增长66.9%;医疗卫生与计划生育支出类科目40.59万元,占支出总预算5.2%,同比增长17.64万元,增加76.9%;住房保障支出类科目39.93万元,占支出总预算5.1%,同比增加20.42万元,增加104.6%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算688.61万元,占支出总预算88.1%,同比增加357.28万元,增长107.8%,其中:

工资福利支出预算481.14万元,占基本支出预算69.9%,同比增加302.21万元,增长168.9%。

商品和服务支出预算207.28万元,占基本支出预算30.1%,同比增加126.68万元,增长157.2%。

对个人和家庭的补助支出预算0.19万元,占基本支出预算0.2%,同比减少71.61万元,下降99.7%。

2)项目支出预算

项目支出预算93万元,占支出总预算11.9%,同比减少4.17万元,同比下降4.3%。

①党风廉政教育宣传费5万元。聚焦中心任务,加强理论宣传,弘扬优秀传统文化,不断提升宣传思想和舆论引导水平,为推动全面从严治党向纵深发展、坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争

②执纪审查工作摄影摄像器材经费5万元。监察体制改革工作要求,为确保执纪审查工作按规定开展。

③村财乡管监控平台建设3万元。为做好农村集体三资的监督和管理工作,建立有效的监督平台,制定相关的监督管理机制,让农村集体三资得到有效监管,发挥为民利民的作用。

④乡镇纪委工作专项经费55万元。保障乡镇纪检监察工作按要求开展。

⑤县绩效办工作经费10万元。主要用于县绩效办各项费用支出。

⑥县委巡察办工作经费15万元。主要用于县委巡察各项费用支出。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出781.61万元,其中:基本支出688.61万元,项目支出93万元。其中:

行政运行540.41万元,全部是基本支出预算。主要用于主要用于单位职工的工资福利、商品服务支出。其中工资福利支出333.13万元,商品和服务支出207.28万元。

一般行政管理事务93万元,全部是项目支出预算。主要用于党风廉政建设、村财乡管监控平台建设等各项支出。其中商品和服务支出88万元,基本建设支出5万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出66.55万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他社会保障和就业支出1.12万元,主要用于单位职工的失业保险、养老保险、生育保险。

行政医疗支出40.40万元,主要用于行政单位的医疗保险。

公务员医疗补助19.97万元,主要用于财政对行政参公单位职工的医疗费补助。

住房公积金支出39.93万元,主要用于财政资金对单位在职职工住房公积金补助。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算25.10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算15万元,公务用车运行维护费支出预算10.1万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算25.1万元,比2017年初预算25万元增加0.1万元,同比增长0.1%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,主要是我单位无该项支出。

2.公务接待费2018年预算15万元,同比增加0万元,增长0%,主要是我单位接待工作严格按照中央八项规定精神执行。

3.公务用车费2018年预算10.1万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算10.1万元,同比增加0.1万元,增长0.1%,主要是执纪审查工作需要。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,主要是我单位无购置需要求。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费支出预算207.28万元,比2017年增加126.68万元,增长157.2%。主要原因2018年预算是以2017年年底单位在职职工人员进行预算,2017年底我单位在职职工84人,比2017年预算增加54人。安排的经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、邮电费、会议费等日常公用经费支出。

(二)2018年部门预算政府采购情况

我单位将购买执纪审查工作摄影摄像器材纳入政府采购预算安排。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至2017年1231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年我单位纳入绩效目标申报的项目3个,涉及一般公共预算拨款63万元,其中执纪审查工作摄影摄像器材经费5万元,村财乡管监控平台建设3万元,乡镇纪委工作专项经费55万元。

第四部分   名词解释

        一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年、 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:扶绥县纪委监委2018年部门预算报表

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