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扶绥县档案局2018年部门预算及“三公”经费预算 编制说明
发布日期:2018-02-12 00:00:00来源: 作者: 阅读:3398

扶绥县档案局2018年部门预算及“三公”经费预算

编制说明

 

 

   

第一部分:扶绥县档案局概况

一、扶绥县档案局基本情况

二、扶绥县档案局编制现状、人员构成情况

三、扶绥县档案局年度主要工作任务

第二部分:扶绥县档案局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费预算表

表五:政府性基金支出预算总表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

表九:政府购买服务预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第一部分:部门概况

一、扶绥县档案局基本情况

(一)基本职能

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策;对全县档案事业实行统筹规划和宏观管理;编制全县档案事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

2、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》,依法组织查处档案违法行为。组织、指导、检查、监督、协调全县和自治区直属驻我县机关、团体、企事业单位和重点建设项目的档案业务工作以及非国有经济组织的档案业务工作。

3、集中统一管理、接收县党委、人大、政府、政协及县直机关、团体、事业单位的档案资料,研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、开放等工作。负责征集散存在县内外的档案史料。

4、负责馆藏档案的数字化缩微、复制、修复工作。运用现代技术手段保护和管理档案,确保档案的完整与安全。组织开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料。开展县级政府公开信息和已公开现行文件查阅服务,为社会利用文件档案资源提供服务。

5、组织开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用工作。负责档案管理技术规范、标准的制定。组织建立全县档案资料目录中心备份中心和档案信息网络。

6、负责全县档案宣传工作。办好档案专业刊物,统一管理全县档案资料的对外交流,协调全县档案工作的外事活动。

7、组织全县档案专业教育和档案人员培训工作。

8、利用档案史料向社会进行历史和县情教育、爱国主义教育。

9、承办县党委、县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

扶绥县档案局(馆)属一级预算单位,无下属二层机构。本局(馆)设两个股室:一个是办公室,另外一个是保管利用股。

二、扶绥县档案局编制现状、人员构成情况

本单位核定全额参公拨款事业编制9名,其中工勤人员数1名。截止201712月31日,实有在职干部职工9人,退休干部4人,退休工人3人;另聘请合同工1人(不占编制),工资由财政统发

三、扶绥县档案局年度主要工作任务

本年度预算的主要工作任务为:开展档案保管工作、档案服务社会工作、档案馆建设年工作、档案征集工作、传统载体档案数字化工作以及综合档案馆建设项目前期工作等。

第二部分:扶绥县档案局2018年部门预算报表

2018年部门预算公开报表包括:财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、“三公”经费预算表、政府性基金支出预算总表、部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、政府购买服务预算表等报表(详见附件)。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算107.47万元,同比减少10.61万元,同比下降9%。

一般公共预算拨款97.39万元,同比减少20.69万元,同比下降18 %。其中:经费拨款97.39万元,同比减少20.69万元,同比下降18 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0 万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0 万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降)0 %。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算107.47万元,基本支出97.39万元,占支出总预算的91 %,同比减少10.61万元,同比下降10 %;项目支出10.08万元,占支出总预算的9 %,同比持平。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

一般公共服务类科目83.32万元,占支出总预算78%,同比增加8.29万元,增长11%。

社会保障和就业类科目11.08万元,占支出总预算10%,同比减少18.61万元,下降63%。

医疗卫生与计划生育支出类科目6.58万元,占支出总预算6%,同比减少1.14万元,下降15%。

住房保障类科目6.48万元,占支出总预算6%,同比增加0.84万元,增长15 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算97.39万元,占支出总预算91%,同比减少 10.61万元,下降10%。

工资福利支出预算81.10万元,占基本支出预算83%,同比增加20.19万元,增长35%。

商品和服务支出预算16.26万元,占基本支出预算17%,同比增加8.26万元,增长103%。

对个人和家庭的补助支出预算0.02万元,占基本支出预算0 %,减少39.79万元,下降100%。

2)项目支出预算

项目支出预算10.08 万元,占支出总预算9%,占支出总预算的9 %,同比持平。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出107.47万元,其中:基本支出97.39  万元, 项目支出10.08万元。

行政运行 73.24万元,全部是基本支出预算。主要用于主要用于档案事务各项支出。

一般行政管理事务4万元,全部是项目支出预算。主要用于档案保管、档案征集等档案工作支出。

档案馆事务6.08万元,全部是项目支出预算。主要用于档案社会服务、数字化等档案工作支出。

社会保障和就业支出11.08万元,其中归口管理的行政单位离退休支出10.80万元,主要用于本部门行政事业单位退休人员工资;其他社会保障和就业支出0.28万元,全部是基本支出预算,是根据国家有关规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险基金和工伤保险基金

医疗卫生与计划生育支出6.58万元,其中行政单位医疗卫生与计划生育支出6.56万元,其他计划生育事务支出0.02万元,全部是基本支出预算,是根据国家有关规定按照行政事业人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助3.24万元,全部是基本支出预算,是根据国家有关规定按照行政事业人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    住房公积金6.48万元,全部是基本支出预算,是按照国家统一为本局行政事业在职职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算1.10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算1.10万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算1.10 万元,比2017年初预算1.30万元减少0.2万元,同比下降15 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0 万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)0 %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。本单位无出国考察预算。

2.公务接待费2018年预算1.10万元,同比减少0.2万元,下降15%,主要减少变动原因是因为严格按照有关政策厉行节俭公务接待开支。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要是(支出细项、公务用车保有量等有关情况说明)。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是(有关情况说明)。增加(减少)变动原因是我单位公车在2016年已参加公车改革,所以没有费用支出。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

 2018年机关运行经费支出预算9万元,比2017年增加1万。主要原因是:公用经费分项定额标准和去年一样,但是单位增加了公益性聘用人员。安排的经费主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年没有财政资金安排政府购买服务预算。故2018年部门预算报表:政府购买服务预算表(表9)无数据。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆 辆(车改后实际保有车辆0辆),其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0 辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年纳入绩效目标申报的项目 1 个,涉及一般公共预算拨款2.08万元.

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年、 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:扶绥县档案局2018年部门预算报表

档案局2018年部门预算公开报表
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