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扶绥县柳桥镇2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2018-04-12 00:00:00来源: 作者: 阅读:32297

   

第一部分:扶绥县柳桥镇政府及所属事业单位基本情况

一、扶绥县柳桥镇政府及所属事业单位基本情况

二、扶绥县柳桥镇政府及所属事业单位编制现状、人员构成情况

三、扶绥县柳桥镇政府及所属事业单位年度主要工作任务

第二部分:扶绥县扶绥县柳桥镇政府及所属事业单位2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费预算表

表五:政府性基金支出预算总表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

表九:政府购买服务预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、扶绥县柳桥镇政府及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策,贯切执行党中央、上级组织和本级组织的决议。领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织协调、督促和部门的实施,加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。

2、做好党员思想政治工作,抓好党组织的自身建设,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结、组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的任务。

3、通过信息引导、技术服务和典型示范,引导农民面向市场,发展特色农业,推进农业产业化,拓宽农民增收渠道,增加农民收入。

4、加强民主法制建设,积极化解社会矛盾,消除不安定因素,确保农村社会稳定。

5、引导与服务生产经营活动,强化为农业、农村和农民服务的职能。

6、加强对党员进行教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设,教育和监督党员干部及其他工作人员严格遵守党纪国法,增强反腐蚀能力。

7、培养和审批新党员,收缴党费,做好党员的审查和鉴定工作,表彰党员中的模范事迹。

8、执行本级人民代表大会的决议,执行县以上各级政府的决定和命令,执行辖区内的发展计划和预算。管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9、保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利,民主权利和其他合法的权利。

10、贯彻执行农村家庭联产承包责任制,完善双层经营体制,因地制宜,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农,指导群众积极发展商品经济,保障农村集体、个体发展经济应有的自主权。

11、保障妇女、儿童的合法权益;保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬和其他权利;履行保障少数民族的风俗习惯。

12、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作。

13、办理县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

镇政府共有直属单位9 个。其中行政单位1个,镇属参照公务员管理事业单位1个,镇属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是镇政府机关本级。镇属参照公务员管理事业单位是扶绥县柳桥镇财政管理所。镇属非参照公务员管理全额事业单位分别是:柳桥镇农业服务中心、柳桥镇水利水土保持站、柳桥镇文化体育和广播电视站、柳桥镇社会保障服务中心、柳桥镇林业工作站、柳桥镇国土规划环保安监所、柳桥镇卫生和计划生育服务所。镇机关本级内设党政办公室、综治办(信访办)、民政办、武装部、财务室、文印室、统计室、扶贫办、乡村办共9个职能科室。

二、扶绥县柳桥镇政府及所属事业单位编制现状、人员构成情况

镇政府人员编制总数为74人,其中行政编制34人,事业编制40人。实有财政供养人数51人,其中行政在职32人,事业在职22人,退休人员11人。编外在职实有人数2人。具体情况如下:

1.镇政府机关本级。行政编制34人,财政供给单位编制内实有人员40人,其中行政编制在职人员32人,退休人员11人。

2.柳桥镇财政所。行政编制6人,财政供给单位编制内实有人员6人。

3.柳桥镇农业服务中心。事业编制10人,财政供给单位编制内实有人员7人,其中事业编制在职人员7人。

4.柳桥镇水利水土保持站。事业编制1人,财政供给单位编制内实有人员0人。

5.柳桥镇文化体育和广播电视站。事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员2人,全是事业编制在职人员。

6.柳桥镇社会保障服务中心。事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员2人,全是事业编制在职人员。

7.柳桥镇林业站。事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员1人,其中事业编制在职人员1人。

8.柳桥镇国土规划环保安监所。事业编制8人,财政供给单位编制内实有人员3人,是事业编制在职人员。

9.柳桥镇卫生和计划生育服务所。事业编制13人,财政供给单位编制内实有人员7人,其中事业编制在职人员7人,退休人员2人。编外在职实有人数1人。

三、柳桥镇政府及所属事业单位年度单位年度主要工作任务

主动适应新常态,认真按照县委、县政府工作部署,紧紧围绕崇左市“两加”“两带”发展战略和扶绥县富民强县新跨越、建设首府“后花园”的总要求,以开展“两学一做”专题教育为鞭策,汇聚改革正能量,抓住重点、突破难点、创造亮点、应对热点上狠下功夫,不断开创我镇经济和社会各项事业发展新局面。狠抓“双高”甘蔗生产,完善农村基础设施公共服务,大力推进土地确权试点工作,全力攻坚精准扶贫工作,持续推进生态乡村活动,创新培育柳桥镇新的增长点。

 

第二部分:柳桥镇政府及所属事业单位2018年部门预算报表

2018年部门预算公开报表包括:财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、“三公”经费预算表、政府性基金支出预算总表、部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、政府购买服务预算表等报表(详见附件)。

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算864.63万元,同比增加114.62万元,同比增长15.28%

一般公共预算拨款864.63万元,同比增加178.38万元,同比增长25.99%。其中:经费拨款864.63万元,同比增加178.38万元,同比增长25.99%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算864.63万元,基本支出864.63万元,占支出总预算的100%,同比增加178.38万元,同比增长25.99%;项目支出0万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

1)一般公共服务类科目395.63万元,占支出总预算45.76%,同比增加22.25万元,增长5.96%。

2)文化体育与传媒科目12.58万元,占支出总预算1.45%,同比增加0.27万元,增加2.19%。

3)社会保障和就业类科目95.18万元,占支出总预算11.01%,同比增加19万元,增长24.94%。

4)医疗卫生与计划生育类科目75.31万元,占支出总预算8.71%,同比增加0.71万元,增加0.95%。

5)农林水事务类科目249.75万元,占支出总预算28.89%,同比增加68.77万元,增加38%。

6)住房保障支出类科目36.5万元,占支出总预算4.22%,同比增加3.94万元,增长12.1%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算864.63万元,占支出总预算100%,同比增加178.38万元,同比增长25.99%

工资福利支出预算672.85万元,占基本支出预算77.82%,同比增加231.84万元,增长52.57%。

商品和服务支出预算179.89万元,占基本支出预算20.81%,同比增加51.79万元,增长40.43%。

对个人和家庭的补助支出预算11.88万元,占基本支出预算1.37%,同比减少105.34万元,下降89.93%。

2)项目支出预算

项目支出预算0万元。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出864.63万元,其中基本支出864.63万元, 项目支出0万元。

1、行政运行350.06万元,其中基本支出预算350.06万元,主要用于镇政府机关及镇属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出0万元。

2、一般行政管理事务58.31万元,全部是基本支出预算。主要用于镇政府机关及镇属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3、事业运行44.24万元,全部是基本支出预算。主要用于镇属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

4、其他文化支出1.6万元,全部是基本支出预算。主要用于镇属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5、社会保险业务管理事务31.34万元,全部是基本支出预算,主要用于镇镇劳动保障事务所、镇国土规划环保安监所开展社会保险发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6、行政事业单位离退休60.83万元,全部是基本支出预算。主要用于镇政府机关及参照公务员管理事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7、其他社会保障和就业支出3.01万元,是根据崇左市统一规定,按镇政府机关及镇属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险、工伤保险等。

8、计划生育机构43.92万元,主要用于镇计划生育服务站为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

9、其他计划生育事务支出0.11万元,主要用于发放镇政府机关及镇属事业单位独生子女保健费等。

10、行政单位医疗13.49万元,全部是基本支出预算。是根据崇左市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

11、事业单位医疗5.3万元,全部是基本支出预算。是根据崇左市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

12、公务员医疗补助12.61万元,全部是基本支出预算。是根据崇左市统一规定,按行政机关及参照公务员管理在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

13、对村民委员会和村党支部的补助203.42万元, 全部是基本支出预算,主要用于支付镇13个村(居)委定工、半定工干部工资以及村老干补助。

14、住房公积金36.5万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为镇机关及参照公务员管理事业单位和7个镇属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算34万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算17万元,公务用车运行维护费支出预算17万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算34万元,比2017年初预算35万元减少1万元,同比下降2.86 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元。

2.公务接待费2018年预算17万元,同比增加0万元

3.公务用车费2018年预算17万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算17万元,同比减少1万元,下降5.56%,主要用于机关和镇属8个事业单位机要文件交换、执行公务、以及下乡开展各项工作过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年无预算,与去年相同。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2018年机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费安排179.89万元,主要用于镇政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比2017年年初预算128.1万元增加51.79万元,同比增加40.43%,主要是其他交通费用支出增加。

(二)2018年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算安排0万元。

(三)2018年国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆6 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2018年预算绩效目标尚未申报,我单位将按照预算绩效管理相关文件做好2018年预算绩效管理申报、跟踪、评价等各项工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指扶绥县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:扶绥县柳桥镇2018年部门预算报表

扶绥县柳桥镇2018年部门预算报表
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